Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240338	všeobecný materiál,čistiace a dezinfekčné prostriedky	511,96	s DPH	2024007		30.09.2024	Stanislav Šarak			04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	10240103	repas toner a výkresy	465,90	s DPH	2024006		20.09.2024	Jaromir Schneider JARDO			25.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	0169326345	telefon	45,00	s DPH			17.09.2024	Orange a.s.			19.09.2024	19.09.2024
	Objednávka	2024007	všeobecný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky	511,96	s DPH			13.09.2024	Stanislav Šarak				13.09.2024
	Faktúra	7293271236	elektrická energia 8/2024	59,62	s DPH			05.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.			13.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	1420240905	výkon ZO 9/2024	58,80	s DPH			05.09.2024	EuroTRADING s.r.o.			06.09.2024	06.09.2024
	Faktúra	001092024	LED svietidla	600,77	s DPH	2024005		04.09.2024	RP a FiSt. s.r.o.			05.09.2024	05.09.2024
	Faktúra	8355719043	telefon, internet	39,49	s DPH			02.09.2024	Slovak Telekom a.s.			05.09.2024	05.09.2024
	Objednávka	2024005	LED svietidla	600,80	s DPH			02.09.2024	RP a FiSt. s.r.o.				02.09.2024
	Objednávka	2024006	repas toner a výkresy	465,90	s DPH			02.09.2024	Jaromir Schneider JARDO				02.09.2024
	Faktúra	0169326345	telefon	329,70	s DPH			21.08.2024	Orange a.s.			21.08.2024	21.08.2024
	Faktúra	0169326345	telefon	44,00	s DPH			17.08.2024	Orange a.s.			19.08.2024	19.08.2024
	Faktúra	7293462543	elektrická energia 7/2024	67,56	s DPH			06.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.			09.08.2024	09.08.2024
	Faktúra	8400155412	plyn vyučtovanie 1-7/2024	-2 640,99	s DPH			05.08.2024	SPP a.s.			19.08.2024	19.08.2024
	Faktúra	1420240805	výkon ZO 8/2024	58,80	s DPH			02.08.2024	EuroTRADING s.r.o.			09.08.2024	09.08.2024
	Faktúra	8353942803	telefon, internet	39,49	s DPH			02.08.2024	Slovak Telekom a.s.			09.08.2024	09.08.2024
	Faktúra	240257	čistiace a dezinfekčné prostriedky	218,61	s DPH	2024004		31.07.2024	Stanislav Šarak			16.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	0169326345	telefon	44,00	s DPH			17.07.2024	Orange a.s.			19.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	8412402650	vema licencia 7-9/2024	69,72	s DPH			17.07.2024	Seyfor slovensko			19.07.2024	19.07.2024
	Objednávka	2024004	čistiace a dezinfekčné prostriedky	218,61	s DPH			15.07.2024	Stanislav Šarak				15.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1141