Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2022034	hudobné nástroje	3 021,06	s DPH			22.11.2022	TM Sound	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		22.11.2022
	Objednávka	2022035	vnútorné dvere+rpsíslušenstvo	2 996,43	s DPH			22.11.2022	Marek Hrib	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		22.11.2022
	Objednávka	2022036	vstavaná skriňa,písací stol	1 050,00	s DPH			22.11.2022	Michal Neila	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		22.11.2022
	Faktúra	8640027131	plyn 11/2022	2 500.00	s DPH			02.11.2022	SPP a.s.			02.11.2022	02.11.2022
	Faktúra	1420221105	výkon ZO 11/2022	58,80	s DPH			04.11.2022	EuroTRADING s.r.o.			04.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	8316443230	komunikačná infraštruktura	38,58	s DPH			04.11.2022	Slovak Telekom a.s.			08.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	7293581504	elektrická energia 10/2022	90,65	s DPH			08.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.			08.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	0169326345	telekomunikačné poplatky	44,00	s DPH			17.11.2022	Orange Slovensko a.s.			18.11.2022	18.11.2022
	Faktúra	8620713701	plyn 12/2022	2 500.00	s DPH			01.12.2022	SPP a.s.			02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	1420221205	výkon ZO 12/2022	58,80	s DPH			01.12.2022	EuroTRADING s.r.o.			02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	8318279333	komunikačná infraštruktura	38,58	s DPH			05.12.2022	Slovak Telekom a.s.			08.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	7293969348	elektrická energia 11/2022	124,96	s DPH			07.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.			08.12.2022	08.12.2022
	Objednávka	2022037	jedálne kupóny	960,00	s DPH			28.11.2022	Up Déjeuner s.r.o.	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		28.11.2022
	Faktúra	8321908531	komunikačná infraštruktura	38,58	s DPH			08.02.2023	Slovak Telekom a.s.			08.02.2023	08.02.2023
	Objednávka	2022038	prísl. k hudobným nástrojom	80,10	s DPH			28.11.2022	František Buraš-FRAMI	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		28.11.2022
	Objednávka	2022039	kniha	18,41	s DPH			01.12.2022	Poradca s.r.o.	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		01.12.2022
	Objednávka	2022040	čistiace a dezinfekčné prostriedky	152,48	s DPH			01.12.2022	Stanislav Šarak	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		01.12.2022
	Objednávka	2022041	revízia EE	520,00	s DPH			01.12.2022	KVJ s.r.o.	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		01.12.2022
	Objednávka	2022042	tepovacie služby	100,00	s DPH			15.12.2022	Bc.Ľuboš Kocurišin	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		15.12.2022
	Objednávka	2022043	jedálne kupóny	816,00	s DPH			20.12.2022	Up Déjeuner s.r.o.	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		20.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1218