Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 40,00 s DPH 17.03.2021 Orange Slovensko a.s. 17.03.2021 17.03.2021
    Faktúra 121025915 jedálne kupóny 816,74 s DPH 2021009 29.03.2021 Up Slovensko s.r.o. 31.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 8150793920 plyn 4/2021 777,00 s DPH 06.04.2021 SPP a.s. 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 121018931 jedálne kupóny 816,74 s DPH 2021005 01.03.2021 Up Slovensko s.r.o. 03.03.2021 03.03.2021
    Faktúra 1420210405 výkon ZO 4/2021 58,80 s DPH 07.04.2021 EuroTRADING s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 8280625564 telekomunikačné služby a internet 39,52 s DPH 07.04.2021 Slovak Telekom a.s. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 7292933703 elektrická energia 3/2021 96,67 s DPH 09.04.2021 Východoslovenská energetika a.s. 09.04.2021 09.04.2021
    Faktúra 2110225075 KO 2021 19,30 s DPH 13.04.2021 Mesto Medzilaborce 16.04.2021 16.04.2021
    Faktúra 20210253 spracovanie ekonomickej agendy 4/2021 265,82 s DPH 13.04.2021 Mesto Medzilaborce 16.04.2021 16.04.2021
    Faktúra 8412103188 vema licencia 4-6/2021 55,92 s DPH 13.04.2021 Solitea Slovensko a.s. 16.04.2021 16.04.2021
    Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 40,00 s DPH 19.04.2021 Orange Slovensko a.s. 22.04.2021 22.04.2021
    Faktúra 121033230 jedálne kupóny 816,74 s DPH 2021010 28.04.2021 Up Slovensko s.r.o. 03.05.2021 03.05.2021
    Faktúra 230775 čistiace a dezinfekčné prostriedky 305,03 s DPH 2023044 27.12.2023 Stanislav Šarak 27.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 2500885763 vodné, stočné 567,84 s DPH 22.12.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 8278781704 telekomunikačné služby a internet 39,52 s DPH 03.03.2021 Slovak Telekom a.s. 09.03.2021 09.03.2021
    Faktúra 212702572 programové vybavenie IFOSOFT 111,12 s DPH 23.02.2021 IFOsoft v.o.s 24.02.2021 24.02.2021
    Faktúra 7293255612 elektrická energia 1/2023 217,99 s DPH 09.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. 12.02.2023 12.02.2023
    Faktúra 8120726305 plyn 1/2021 777,00 s DPH 18.01.2021 SPP a.s. 18.01.2021 21.01.2021
    Faktúra 8321908531 komunikačná infraštruktura 38,58 s DPH 08.02.2023 Slovak Telekom a.s. 08.02.2023 08.02.2023
    Faktúra 1420230205 výkon ZO 2/2023 58,80 s DPH 07.02.2023 EuroTRADING s.r.o. 07.02.2023 07.02.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1238

    • Kontakty

      • ZUŠ Alexandra A. Ljubimova Medzilaborce
      • zusmedzilaborce@centrum.sk
      • +421 577321621
      • 0917 754771
      • Mierová 328/8
        068 01 Medzilaborce
        Slovakia
      • 37876716
      • 2021671938

    • Prihlásenie