Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5223070803	ladička	82,38	s DPH	2023001		17.03.2023	ALZA sk s.r.o.			18.03.2023	18.03.2023
	Faktúra	2023023	publikácia	40,00	s DPH	2023002		27.03.2023	Regionálne vzdelávacie centrum			27.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	2310225075	komunálny odpad 2023	37,63	s DPH			30.03.2023	Mesto Medzilaborce			30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	230078	ESET licencia oprava PC	122,00	s DPH	2023003		30.03.2023	Stanislav Šarak			30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	8325452504	komunikačná infraštruktura	39,12	s DPH			03.04.2023	Slovak Telekom a.s.			12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	8640184665	plyn 4/2023	2 531.00	s DPH			03.04.2023	SPP a.s.			03.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	1420230405	výkon ZO 4/2023	58,80	s DPH			05.04.2023	EuroTRADING s.r.o.			06.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	7294149819	elektrická energia 3/2023	181,14	s DPH			12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.			13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	8412301391	vema licencia 4-6/2023	65,16	s DPH			17.04.2023	Seyfor slovensko			20.04.2023	20.04.2023
	Faktúra	0169326345	telekomunikačné poplatky	44,00	s DPH			17.04.2023	Orange Slovensko a.s.			20.04.2023	20.04.2023
	Faktúra	18432023	skladacia stolička pre gitaristu	149,00	s DPH	2023004		27.04.2023	JIMMY MARKET s.r.o			27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	10230045	repas toner	149,00	s DPH	2023005		02.05.2023	Jaromír Schneider JARDO			02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	8659587687	plyn 5/2023	2 531.00	s DPH			02.05.2023	SPP a.s.			02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	2500558905	vodné, stočné	608,33	s DPH			30.06.2022	VVS a.s.			06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	220209	výpočtová technika, oficce, disk	948,00	s DPH			23.06.2022	Stanislav Šarak			23.06.2022	30.06.2022
	Faktúra	8630704288	plyn 9/2023	2 531.00	s DPH			01.09.2023	SPP a.s.			04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	2150100211	germicídny žiarič 3 ks	1 157.76	s DPH	2021038		08.11.2021	NEOMED s.r.o.			08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	4210027651	vrecový vysávač	91,23	s DPH	2021033		19.10.2021	OKAY Slovakia s.r.o.			18.10.2021	18.10.2021
	Faktúra	121073538	jedálne kupóny	816,74	s DPH	2021034		22.10.2021	Up Déjeuner s.r.o.			25.10.2021	25.10.2021
	Faktúra	0052021	údržba spol.priestorov a soc. zariadenia školy	5 687.40	s DPH	2021022		25.10.2021	Marek Hrib			25.10.2021	25.10.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1218