• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8422233364 vyučt. plynu/2024 556,68 s DPH 15.01.2025 SPP a.s. 27.01.2025 27.01.2025
    Faktúra 2501203889 vodné, stočné 70,56 s DPH 08.01.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 15.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 7292758427 elektrická energia 12/2024 258,71 s DPH 07.01.2025 Východoslovenská energetika a.s. 15.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 9000525948 výmena regulátora tlaku plynu 56,16 s DPH 2024025 03.01.2025 Distribúcia SPP 15.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 8362380081 telefon, internet 39,49 s DPH 03.01.2025 Slovak Telekom a.s. 15.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 20240035 stoličky 30 ks, kontajner so zásuvkami 1 816,00 s DPH 20.12.2024 Mária Tarčová 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 0169326345 telefon 37,00 s DPH 19.12.2024 Orange a.s. 19.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 164678795 bezdrotový mikrofon 859,75 s DPH 2024023 19.12.2024 MUZIKER a.s. 13.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 2501106591 vodné, stočné 919,63 s DPH 18.12.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 18.12.2024 18.12.2024
    Objednávka 2024024 všeobecný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky 485,78 s DPH 17.12.2024 Stanislav Šarak 17.12.2024
    Objednávka 2024025 výmena regulátora tlaku plynu 56,16 s DPH 17.12.2024 Distribúcia SPP 17.12.2024
    Faktúra 240429 čistiace a dezinfekčné prostriedky 485,78 s DPH 2024024 17.12.2024 Stanislav Šarak 17.12.2024 17.12.2024
    Objednávka 2024026 stoličky 30 ks, kontajner so zásuvkami 1 816,00 s DPH 17.12.2024 Mária Tarčová 17.12.2024
    Faktúra 20241746 technik PO, BOZP 383,35 s DPH 16.12.2024 DXa s.r.o. 16.12.2024 16.12.2024
    Objednávka 2024023 prisl. k hudobným nástrojom 859,76 s DPH 13.12.2024 MUZIKER a.s. 13.12.2024
    Faktúra 10240148 kancelárske potreby, všeobecný materiál 265,15 s DPH 2024022 12.12.2024 Jaromir Schneider JARDO 13.12.2024 13.12.2024
    Objednávka 2024022 kancelárske potreby, všeobecný materiál 265,15 s DPH 12.12.2024 Jaromir Schneider JARDO 12.12.2024
    Faktúra 240097872 regal 2 ks 434,19 s DPH 2024021 11.12.2024 FISTAR s.r.o. 10.12.2024 11.12.2024
    Objednávka 2024021 regal 2 ks 419,70 s DPH 10.12.2024 FISTAR s.r.o. 10.12.2024
    Faktúra 7294271264 elektrická energia 11/2024 284,12 s DPH 06.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. 09.12.2024 09.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1141