• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 01/NPM328/2020 Tretment s.r.o. Medzilaborce s DPH 12.12.2019 Tretment s.r.o. Medzilaborce 20.12.2019
    Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 44,00 s DPH 19.09.2022 Orange Slovensko a.s. 19.09.2022 19.09.2022
    Faktúra 8610952066 plyn 9/2022 2 500.00 s DPH 02.09.2022 SPP a.s. 02.09.2022 02.09.2022
    Objednávka 2022014 skartovačka 332,90 s DPH 10.08.2022 ALZA sk s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 10.08.2022
    Objednávka 2022015 jedálne kupóny 459,00 s DPH 25.08.2022 Up Déjeuner s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 25.08.2022
    Objednávka 2022016 UP pre hudobný odbor 370,00 s DPH 25.08.2022 MUZIKER a.s. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 25.08.2022
    Objednávka 2022017 Hudobná náuka 232,00 s DPH 05.09.2022 Vozar Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 05.09.2022
    Objednávka 2022018 odborný seminár 39,91 s DPH 06.09.2022 nezisková organizácia vesna Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 1420220905 výkon ZO 8/2022 58,80 s DPH 05.09.2022 EuroTRADING s.r.o. 05.09.2022 05.09.2022
    Faktúra 8312769334 komunikačná infraštruktura 38,58 s DPH 05.09.2022 Slovak Telekom a.s. 08.09.2022 08.09.2022
    Faktúra 2222560338 hudobná náuka pracovné zošity 238,00 s DPH 2022017 06.09.2022 Martin Vozar 06.09.2022 08.09.2022
    Faktúra 7292465521 elektrická energia 8/2022 55,96 s DPH 08.09.2022 Východoslovenská energetika a.s. 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 462892022 seminár 39,91 s DPH 2022018 06.09.2022 nezisková organizácia vesna 06.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2222300261 tlačivá 172,80 s DPH 2022019 08.09.2022 ŠEVT a.s. 12.09.2022 12.09.2022
    Faktúra 10220097 školský vykres pre VO 224,10 s DPH 2022020 12.09.2022 Jaromir Schneider JARDO 12.09.2022 12.09.2022
    Faktúra 220320 monitork PC+prisl 131,10 s DPH 2022021 14.09.2022 Stanislav Šarak 14.09.2022 14.09.2022
    Faktúra 220323 čistiace a dezinfekčné prostriedky 190,37 s DPH 2022022 19.09.2022 Stanislav Šarak 19.09.2022 19.09.2022
    Faktúra 122045203 jedálne kupóny 470,94 s DPH 2022015 25.08.2022 Up Déjeuner s.r.o. 31.08.2022 31.08.2022
    Faktúra 8314607843 komunikačná infraštruktura 38,58 s DPH 03.10.2022 Slovak Telekom a.s. 06.10.2022 06.10.2022
    Faktúra 122022 šitie krojov 3 500.00 s DPH 2022025 18.10.2022 Občianské združenie Stropek 19.10.2022 19.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1141