Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023021	vstavaná skriňa	720,00	s DPH	2023034		18.12.2023	Michal Neila			19.12.2023	19.12.2023
	Faktúra	2023046	cimbalové paličky	216,00	s DPH	2023039		14.12.2023	Instal Kurilla s.r.o.			18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	0169326345	telekomunikačné poplatky	44,00	s DPH			17.12.2023	Orange Slovensko a.s.			18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	93122202	vešiaky	89,10	s DPH	2023037		14.12.2023	Spona s.r.o.			14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	163669575	prísl. k hudobným nástrojom	1 163,43	s DPH	2023038		19.12.2023	MUZIKER a.s.			14.12.2023	19.12.2023
	Faktúra	10230124	kancelárske potreby, všeobecný materiál	216,60	s DPH	2023036		13.12.2023	Jaromir Schneider JARDO			14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	2023194	akordeon	1 275.00	s DPH	2023033		12.12.2023	Akordeón Bazár s.r.o.			13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	2012883409	ohrievač	212,50	s DPH	2023035		15.12.2023	Fast Plus a.s.			13.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	0082023	udržba kuchynky	7 928.34	s DPH	2023032		08.12.2023	Marek Hrib			11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	20231628	technik PO, BOZP	265,21	s DPH			11.12.2023	DXa s.r.o.			11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	7292254433	elektrická energia 11/2023	199,93	s DPH			06.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.			08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	230753	výpočtová technika	398,70	s DPH	2023031		04.12.2023	Stanislav Šarak			05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	1420231205	výkon ZO 12/2023	58,80	s DPH			05.12.2023	EuroTRADING s.r.o.			05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	8339624674	komunikačná infraštruktura	38,58	s DPH			04.12.2023	Slovak Telekom a.s.			04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	20230064	správa počitačovej siete	220,00	s DPH	2023030		03.12.2023	Bc.Ľuboš Kocurišin			03.12.2023	03.12.2023
	Faktúra	863854951	plyn 12/2023	2 543.00	s DPH			01.12.2023	SPP a.s.			01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	230672	všeobecný materiál	190,11	s DPH	2023029		24.11.2023	Stanislav Šarak			24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	0169326345	telekomunikačné poplatky	44,00	s DPH			17.11.2023	Orange Slovensko a.s.			17.11.2023	17.11.2023
	Faktúra	20230071	servisná prehliadka horákov a kotla	268,37	s DPH	2023028		16.11.2023	Miroslav Matis-Stelagas			16.11.2023	16.11.2023
	Faktúra	10230099	repas toner	173,20	s DPH	2023027		08.11.2023	Jaromir Schneider JARDO			08.11.2023	08.11.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1218