|
|
Faktúra |
0042023
|
betonovanie podlahy
|
47,25 |
s DPH |
2023021
|
|
28.09.2023 |
Marek Hrib |
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
nábytok
|
540,00 |
s DPH |
2023020
|
|
19.09.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163613380
|
prísl. k hudobným nástrojom
|
108,78 |
s DPH |
2023019
|
|
19.09.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000416
|
hudobná náuka pracovné zošity
|
239,30 |
s DPH |
2023018
|
|
08.09.2023 |
Vozar Martin |
|
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230315
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál
|
304,91 |
s DPH |
2023017
|
|
31.08.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
žalúzie 2ks
|
410,00 |
s DPH |
2023016
|
|
08.08.2023 |
Vladimír Pelech |
|
|
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
výroba a montáž skrine pre TO
|
1 110.00 |
s DPH |
2023015
|
|
08.08.2023 |
Michal Neila |
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
zhotovenie krojových šiat
|
185,00 |
s DPH |
2023014
|
|
13.07.2023 |
Veronika Kánisová |
|
|
27.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230062
|
výkresy pre VO
|
286,00 |
s DPH |
2023013
|
|
04.07.2023 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
163571291
|
stojany na hud. nastroje
|
255,90 |
s DPH |
2023012
|
|
15.06.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
15.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
163567556
|
digitálne piano Nord Stage
|
3 383.00 |
s DPH |
2023011
|
|
08.06.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
08.06.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001818
|
asc agenda 2024
|
249,00 |
s DPH |
2023010
|
|
05.06.2023 |
ASC s.r.o. |
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
tepovacie služby
|
100,00 |
s DPH |
2023009
|
|
04.06.2023 |
Bc. Ľuboš Kocurišin |
|
|
04.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
243500470
|
notový stojan, plátok pre saxofon
|
170,50 |
s DPH |
2023008
|
|
18.05.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
struna basová
|
17,36 |
s DPH |
2023007
|
|
16.05.2023 |
Jirout Radek |
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2232202696
|
tlačivá
|
223,80 |
s DPH |
2023006
|
|
03.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230045
|
repas toner
|
149,00 |
s DPH |
2023005
|
|
02.05.2023 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18432023
|
skladacia stolička pre gitaristu
|
149,00 |
s DPH |
2023004
|
|
27.04.2023 |
JIMMY MARKET s.r.o |
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230078
|
ESET licencia oprava PC
|
122,00 |
s DPH |
2023003
|
|
30.03.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
publikácia
|
40,00 |
s DPH |
2023002
|
|
27.03.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |