Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0169326345 telefon 40,12 s DPH 17.08.2026 Orange a.s. 17.08.2026 17.08.2026
    Faktúra 1526065229 elektrická energia 7/2026 vyučtovanie -46,80 s DPH 10.08.2026 MAGNA ENERGIA a.s. 20.08.2026 10.08.2026
    Faktúra 8641896974 plyn 8/2026 200,00 s DPH 04.08.2026 SPP a.s. 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra 1012652897 elektrická energia 8/2026 100,66 s DPH 04.08.2026 MAGNA ENERGIA a.s. 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra 1420260805 výkon ZO 8/2026 60,27 s DPH 04.08.2026 EuroTRADING s.r.o. 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra 8392452919 telefon, internet 40,48 s DPH 04.08.2026 Slovak Telekom a.s. 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra 8921093878 oprava vyučtovania za rok 2025 - plyn -763,52 s DPH 28.07.2026 SPP a.s. 04.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 0169326345 telefon 37,92 s DPH 17.07.2026 Orange a.s. 20.07.2026 21.07.2026
    Faktúra 8412602339 licencia vema 7-9/2026 79,34 s DPH 14.07.2026 Seyfor slovensko 20.07.2026 21.07.2026
    Faktúra 1526057081 elektrická energia 6/2026 vyučtovanie -49,09 s DPH 09.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. 21.07.2026 21.07.2026
    Faktúra 20260905 technik PO, BOZP 232,47 s DPH 09.07.2026 DXa s.r.o. Snina 10.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 1420260705 výkon ZO 7/2026 60,27 s DPH 06.07.2026 EuroTRADING s.r.o. 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 2013750936 kosačka Fieldmann 68,49 s DPH 2026011 06.07.2026 Fast Plus a.s. 02.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 8390870427 telefon, internet 40,48 s DPH 02.07.2026 Slovak Telekom a.s. 06.07.2026 06.07.2026
    Objednávka 2026011 kosačka Fieldmann 64,99 s DPH 02.07.2026 Fast Plus a.s. 02.07.2026
    Faktúra 1012651231 elektrická energia 7/2026 100,66 s DPH 01.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2026 01.07.2026
    Faktúra 8632207243 plyn 7/2026 200,00 s DPH 01.07.2026 SPP a.s. 01.07.2026 01.07.2026
    Faktúra 2501631076 vodné, stočné 820,34 s DPH 29.06.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 03.07.2026 03.07.2026
    Faktúra 1020260232 všeobecný materiál 63,42 s DPH 2026010 26.06.2026 B F H - spol. s r. o. 03.07.2026 03.07.2026
    Faktúra 260013 servis vema 300,00 s DPH 2026009 18.06.2026 Ing. Ján Gura 18.06.2026 23.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1338
    • Kontakty

      • ZUŠ Alexandra A. Ljubimova Medzilaborce
      • +421 577321621
      • 0917 754771
      • Mierová 328/8
        068 01 Medzilaborce
        Slovakia
      • 37876716
      • 2021671938
    • Prihlásenie