Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1420241205	výkon ZO 12/2024	58,80	s DPH			05.12.2024	EuroTRADING s.r.o.			05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	2412003770	vysavač s tepovačom	323,98	s DPH	2024020		03.12.2024	TPD s.r.o.			02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	2409202	regal 3 ks	651,54	s DPH	2024019		02.12.2024	FISTAR s.r.o.			01.12.2024	02.12.2024
	Objednávka	2024020	vysavač s tepovačom	320,00	s DPH			01.12.2024	TPD s.r.o.				02.12.2024
	Faktúra	8631371791	plyn 12/2024	2 500,00	s DPH			01.12.2024	SPP a.s.			01.12.2024	01.12.2024
	Faktúra	8360787110	telefon, internet	39,49	s DPH			01.12.2024	Slovak Telekom a.s.			03.12.2024	03.12.2024
	Objednávka	2024019	regal 3 ks	629,55	s DPH			30.11.2024	FISTAR s.r.o.				02.12.2024
	Faktúra	20904334	prepravný kufrík na bezdrotovu sadu	72,49	s DPH	2024018		27.11.2024	Profi-DJ s.r.o.			26.11.2024	27.11.2024
	Objednávka	2024018	prepravný kufrik na bezdrotovú sadu Sennheiser	72,49	s DPH			25.11.2024	Profi-DJ s.r.o.				25.11.2024
	Faktúra	2401	tepovacie služby	144,00	s DPH	2024017		20.11.2024	Decapo s.r.o.			20.11.2024	20.11.2024
	Faktúra	79	žalúzie	458,00	s DPH	2024015		19.11.2024	Vladimír Pelech			19.11.2024	19.11.2024
	Faktúra	191124	seminár	45,00	s DPH	2024016		19.11.2024	Regionálne vzdelávacie centrum			19.11.2024	19.11.2024
	Objednávka	2024016	seminár	45,00	s DPH			18.11.2024	Regionálne vzdelávacie centrum				18.11.2024
	Faktúra	0169326345	telefon	37,00	s DPH			17.11.2024	Orange a.s.			18.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	240016	prace na aplikáciach vema	300,00	s DPH	2024014		08.11.2024	Ing. Ján Gura			06.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	202402795	ceny na súťaž	238,70	s DPH	2024013		08.11.2024	Vozar Martin			13.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	2024049	podlahárske práce-schody	1 678,70	s DPH	2024012		07.11.2024	Ľubomír Beca			14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	7293197599	elektrická energia 10/2024	399,06	s DPH			06.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.			07.11.2024	07.11.2024
	Objednávka	2024017	tepovaciepráce	144,00	s DPH			05.11.2024	Decapo s.r.o.				18.11.2024
	Objednávka	2024017	tepovacie služby	144,00	s DPH			05.11.2024	Decapo s.r.o.				18.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1141