Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2024008	vizualizácia budovy	250,00	s DPH			15.10.2024	Bc.Ľuboš Kocurišin				15.10.2024
	Faktúra	20220083	tepovacie služby	100,00	s DPH	2022042		22.12.2022	Bc.Ľuboš Kocurišin			22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	20230064	správa počitačovej siete	220,00	s DPH	2023030		03.12.2023	Bc.Ľuboš Kocurišin			03.12.2023	03.12.2023
	Objednávka	2023009	tepovacie služby	100,00	s DPH			01.06.2023	Bc.Ľuboš Kocurišin	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		01.06.2023
	Objednávka	2023045	tepovacie služby	45,00	s DPH			27.12.2023	Bc.Ľuboš Kocurišin	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		27.12.2023
	Objednávka	2023030	správa počitačovej siete	220,00	s DPH			01.12.2023	Bc.Ľuboš Kocurišin	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		01.12.2023
	Faktúra	20230067	tepovacie služby	45,00	s DPH	2023045		27.12.2023	Bc.Ľuboš Kocurišin			28.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	20240060	vizualizácia budovy ZUŠ	250,00	s DPH	2024008		27.10.2024	Bc.Ľuboš Kocurišin			28.10.2024	28.10.2024
	Objednávka	2019007	ladenie klavírov	400,00	s DPH			03.05.2019	Bujnovská Mária	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		03.05.2019
	Objednávka	2018006	ladenie klavíra PETROF	52,00	s DPH			17.04.2018	Bujnovská Mária	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		17.04.2018
	Objednávka	2022007	ladenie klavírov	415,00	s DPH			06.05.2022	Bujnovská Mária	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		06.05.2022
	Faktúra	0802019	servis a ladenie klavírov	790,50	s DPH	2019021		27.08.2019	Bujnovská Mária	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ	27.08.2019	27.08.2019
	Objednávka	2017023	ladenie klavírov	874,77	s DPH			17.07.2017	Bujnovská Mária	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		17.07.2017
	Faktúra	1192019	servis a ladenie klavírov	845,00	s DPH	2019022		22.11.2019	Bujnovská Mária	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ	26.11.2019	26.11.2019
	Objednávka	2019022	ladenie klavírov	845,00	s DPH			25.08.2019	Bujnovská Mária	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		05.08.2019
	Objednávka	2019021	servis a ladenie klavírov	790,50	s DPH			28.06.2019	Bujnovská Mária	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		28.06.2019
	Faktúra	0392019	ladenie klavírov	400,00	s DPH	2019007		13.05.2019	Bujnovská Mária	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ	14.05.2019	14.05.2019
	Faktúra	22110110	knihy	198,00	s DPH	2022031		21.11.2022	CBS s.r.o.			24.11.2022	24.11.2022
	Objednávka	2022031	knihy	198,00	s DPH			24.10.2022	CBS s.r.o.	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		24.10.2022
	Objednávka	2018005	elektrický bojler	155,86	s DPH			17.04.2018	DATACOMP s.r.o.	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		17.04.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1218