• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72021 spracovanie dokumentácie VO 250,00 s DPH 2021020 06.09.2021 Ing. Anton Sabo 06.09.2021 06.09.2021
    Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 43,06 s DPH 17.05.2022 Orange Slovensko a.s. 18.05.2022 18.05.2022
    Faktúra 8303487374 komunikačná infraštruktura 38,58 s DPH 06.04.2022 Slovak Telekom a.s. 19.04.2022 19.04.2022
    Faktúra 2210225075 KO 2022 23,16 s DPH 07.04.2022 Mesto Medzilaborce 12.04.2022 19.04.2022
    Faktúra 7292847895 elektrická energia 3/2022 115,96 s DPH 08.04.2022 Východoslovenská energetika a.s. 12.04.2022 19.04.2022
    Faktúra 8412201313 vema licencia 4-6/2022 57,72 s DPH 11.04.2022 Solitea Slovensko a.s. 13.04.2022 19.04.2022
    Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 43,00 s DPH 17.04.2022 Orange Slovensko a.s. 19.04.2022 19.04.2022
    Faktúra 122024121 jedálne kupóny 419,94 s DPH 2022005 29.04.2022 Up Déjeuner s.r.o. 03.05.2022 03.05.2022
    Faktúra 8659218319 plyn 5/2022 1 500.00 s DPH 02.05.2022 SPP a.s. 03.05.2022 03.05.2022
    Faktúra 89975567 knihy 17,40 s DPH 2022006 03.05.2022 Poradca s.r.o. 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 8305343643 komunikačná infraštruktura 38,58 s DPH 05.05.2022 Slovak Telekom a.s. 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 7294549968 elektrická energia 4/2022 108,60 s DPH 05.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 1420220505 výkon ZO 5/2022 58,80 s DPH 05.05.2022 EuroTRADING s.r.o. 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky-príslušenstvo 84,97 s DPH 13.05.2022 Orange Slovensko a.s. 18.05.2022 18.05.2022
    Faktúra 0232022 ladenie klavírov 415,00 s DPH 18.05.2022 Mária Bujnovská 18.05.2022 18.05.2022
    Faktúra 8601126009 plyn 4/2022 1 500.00 s DPH 01.04.2022 SPP a.s. 01.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 0169326345 mobilný telefon 356,00 s DPH 20.05.2022 Orange Slovensko a.s. 23.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 122029350 jedálne kupóny 917,94 s DPH 2022009 30.05.2022 Up Déjeuner s.r.o. 01.06.2022 01.06.2022
    Faktúra 9122001435 asc agenda 2023 229,00 s DPH 02.06.2022 ASC s.r.o. 03.06.2022 03.06.2022
    Faktúra 8639877214 plyn 6/2022 1 500.00 s DPH 02.06.2022 SPP a.s. 02.06.2022 02.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1141