Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7299803245	elektrická energia oprava 2/2023	-22,31	s DPH			19.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.			30.10.2023	30.10.2023
	Faktúra	7298202188	elektrická energia oprava 1/2023	-25,03	s DPH			19.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.			30.10.2023	30.10.2023
	Faktúra	8412302778	vema licencia 10-12/2023	65,16	s DPH			11.10.2023	Seyfor slovensko			13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	550019751	poistenie majetku	382,77	s DPH			10.10.2023	Allianz SP a.s.			13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	230454	čistiace a dezinfekčné prostriedky	327,06	s DPH	2023023		06.10.2023	Stanislav Šarak			09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	1420231005	výkon ZO 10/2023	58,80	s DPH			05.10.2023	EuroTRADING s.r.o.			06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	7294157386	elektrická energia 9/2023	104,56	s DPH			05.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.			06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	8336066363	komunikačná infraštruktura	38,58	s DPH			03.10.2023	Slovak Telekom a.s.			04.10.2023	04.10.2023
	Faktúra	8121750759	plyn 10/2023	2 531.00	s DPH			02.10.2023	SPP a.s.			02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	10230083	kancelársky potreby,repas tonery	246,65	s DPH	2023022		29.09.2023	Jaromír Schneider JARDO			29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	0042023	betonovanie podlahy	47,25	s DPH	2023021		28.09.2023	Marek Hrib			28.09.2023	28.09.2023
	Objednávka	2023022	kancelarske potreby, repas toner	246,65	s DPH			26.09.2023	Jaromir Schneider JARDO	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		26.09.2023
	Objednávka	2023023	čistiace a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál	327,06	s DPH			26.09.2023	Stanislav Šarak	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		26.09.2023
	Objednávka	2023021	betonovanie podlahy	47,25	s DPH			25.09.2023	Marek Hrib	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		25.09.2023
	Faktúra	20230014	nábytok	540,00	s DPH	2023020		19.09.2023	Mária Tarčová			21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	163613380	prísl. k hudobným nástrojom	108,78	s DPH	2023019		19.09.2023	MUZIKER a.s.			19.09.2023	19.09.2023
	Faktúra	0169326345	telekomunikačné poplatky	44,00	s DPH			17.09.2023	Orange Slovensko a.s.			18.09.2023	18.09.2023
	Objednávka	2023020	nábytok	540,00	s DPH			13.09.2023	Mária Tarčová	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		13.09.2023
	Faktúra	2023000416	hudobná náuka pracovné zošity	239,30	s DPH	2023018		08.09.2023	Vozar Martin			08.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	7292481136	elektrická energia 8/2023	67,19	s DPH			07.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.			12.09.2023	12.09.2023

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1141