Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024003	materiál zo seminára	20,00	s DPH	202401		22.01.2024	Regionálne vzdelávacie centrum			22.01.2024	22.01.2024
	Faktúra	8412400631	vema licencia 1-3/2024	69,72	s DPH			19.01.2024	Seyfor slovensko			20.01.2024	20.01.2024
	Faktúra	14202401105	výkon ZO 1/2024	58,80	s DPH			18.01.2024	EuroTRADING s.r.o.			18.01.2024	18.01.2024
	Faktúra	0169326345	telefon	44,00	s DPH			17.01.2024	Orange s.s.			18.01.2024	18.01.2024
	Faktúra	8448968411	plyn 2023	-6 208,84	s DPH			15.01.2024	SPP a.s.			29.01.2024	29.01.2024
	Objednávka	2024001	materiál zo seminára	20,00	s DPH			12.01.2024	Regionálne vzdelávacie centrum				12.01.2024
	Faktúra	7293455993	elektrická energia 12/2023	188,64	s DPH			09.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.			18.01.2024	18.01.2024
	Faktúra	8341414908	komunikačná infraštruktura	38,58	s DPH			04.01.2024	Slovak Telekom a.s.			18.01.2024	18.01.2024
	Objednávka	2023047	kreslo	149,00	s DPH			28.12.2023	Mária Tarčová	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		28.12.2023
	Faktúra	20230025	kreslo	149,00	s DPH	2023047		28.12.2023	Mária Tarčová			28.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	152023	všeobecný materiál	207,00	s DPH	2023046		28.12.2023	Helena Rimová			28.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	230775	čistiace a dezinfekčné prostriedky	305,03	s DPH	2023044		27.12.2023	Stanislav Šarak			27.12.2023	27.12.2023
	Objednávka	2023046	všeobecný materiál	207,00	s DPH			27.12.2023	Helena Rimová	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		27.12.2023
	Objednávka	2023045	tepovacie služby	45,00	s DPH			27.12.2023	Bc.Ľuboš Kocurišin	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		27.12.2023
	Faktúra	20230067	tepovacie služby	45,00	s DPH	2023045		27.12.2023	Bc.Ľuboš Kocurišin			28.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	2500885763	vodné, stočné	567,84	s DPH			22.12.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť			22.12.2023	22.12.2023
	Objednávka	2023044	čistiace a dezinfekčné prostriedky	305,03	s DPH			22.12.2023	Stanislav Šarak	Mgr.art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		22.12.2023
	Faktúra	2023119	všeobecný materiál	179,44	s DPH	2023043		22.12.2023	Svetlana Štimová INPO			22.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	243601292	UP pre hudobný odbor	1 048,00	s DPH	2023042		21.12.2023	MUZIKER a.s.			21.12.2023	21.12.2023
	Zmluva	Dodatok č. 3 k Zmluve č. 01/NPM328/2020	Tretment s.r.o. Medzilaborce	8 826,64	s DPH			21.12.2023	Tretment s.r.o. Medzilaborce	Mgr. art. Rastislav Kašuba	riaditeľ		21.12.2023

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1238