|
|
Faktúra |
1420230405
|
výkon ZO 52023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2232202696
|
tlačivá
|
223,80 |
s DPH |
2023006
|
|
03.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587687
|
plyn 5/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230045
|
repas toner
|
149,00 |
s DPH |
2023005
|
|
02.05.2023 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18432023
|
skladacia stolička pre gitaristu
|
149,00 |
s DPH |
2023004
|
|
27.04.2023 |
JIMMY MARKET s.r.o |
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301391
|
vema licencia 4-6/2023
|
65,16 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Seyfor slovensko |
|
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7294149819
|
elektrická energia 3/2023
|
181,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325452504
|
komunikačná infraštruktura
|
39,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230405
|
výkon ZO 4/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8640184665
|
plyn 4/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
03.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230078
|
ESET licencia oprava PC
|
122,00 |
s DPH |
2023003
|
|
30.03.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310225075
|
komunálny odpad 2023
|
37,63 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Mesto Medzilaborce |
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
publikácia
|
40,00 |
s DPH |
2023002
|
|
27.03.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5223070803
|
ladička
|
82,38 |
s DPH |
2023001
|
|
17.03.2023 |
ALZA sk s.r.o. |
|
|
18.03.2023 |
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230305
|
výkon ZO 3/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7292242066
|
elektrická energia 2/2023
|
197,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323686029
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8569527769
|
plyn 3/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
01.03.2023 |
01.03.2023 |