|
|
Faktúra |
8422233364
|
vyučt. plynu/2024
|
556,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203889
|
vodné, stočné
|
70,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7292758427
|
elektrická energia 12/2024
|
258,71 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9000525948
|
výmena regulátora tlaku plynu
|
56,16 |
s DPH |
2024025
|
|
03.01.2025 |
Distribúcia SPP |
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362380081
|
telefon, internet
|
39,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
stoličky 30 ks, kontajner so zásuvkami
|
1 816,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Mária Tarčová |
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Orange a.s. |
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164678795
|
bezdrotový mikrofon
|
859,75 |
s DPH |
2024023
|
|
19.12.2024 |
MUZIKER a.s. |
|
|
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501106591
|
vodné, stočné
|
919,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024024
|
všeobecný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
485,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024025
|
výmena regulátora tlaku plynu
|
56,16 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Distribúcia SPP |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240429
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
485,78 |
s DPH |
2024024
|
|
17.12.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024026
|
stoličky 30 ks, kontajner so zásuvkami
|
1 816,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mária Tarčová |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241746
|
technik PO, BOZP
|
383,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
DXa s.r.o. |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024023
|
prisl. k hudobným nástrojom
|
859,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MUZIKER a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240148
|
kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
265,15 |
s DPH |
2024022
|
|
12.12.2024 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024022
|
kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
265,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240097872
|
regal 2 ks
|
434,19 |
s DPH |
2024021
|
|
11.12.2024 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024021
|
regal 2 ks
|
419,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7294271264
|
elektrická energia 11/2024
|
284,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |