|
|
Faktúra |
79
|
žalúzie
|
458,00 |
s DPH |
2024015
|
|
19.11.2024 |
Vladimír Pelech |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240016
|
prace na aplikáciach vema
|
300,00 |
s DPH |
2024014
|
|
08.11.2024 |
Ing. Ján Gura |
|
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402795
|
ceny na súťaž
|
238,70 |
s DPH |
2024013
|
|
08.11.2024 |
Vozar Martin |
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
podlahárske práce-schody
|
1 678,70 |
s DPH |
2024012
|
|
07.11.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20903891
|
obal na reprosústavu
|
101,56 |
s DPH |
2024011
|
|
05.11.2024 |
Profi-DJ s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244601015
|
prisl. k hudobným nástrojom
|
1 087,30 |
s DPH |
2024010
|
|
29.10.2024 |
MUZIKER a.s. |
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
podlahárske práce-chodba
|
2 522,40 |
s DPH |
2024009
|
|
29.10.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
vizualizácia budovy ZUŠ
|
250,00 |
s DPH |
2024008
|
|
27.10.2024 |
Bc.Ľuboš Kocurišin |
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240338
|
všeobecný materiál,čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
511,96 |
s DPH |
2024007
|
|
30.09.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240103
|
repas toner a výkresy
|
465,90 |
s DPH |
2024006
|
|
20.09.2024 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
001092024
|
LED svietidla
|
600,77 |
s DPH |
2024005
|
|
04.09.2024 |
RP a FiSt. s.r.o. |
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240257
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
218,61 |
s DPH |
2024004
|
|
31.07.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242300083
|
tlačivá
|
115,20 |
s DPH |
2024003
|
|
22.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2242202611
|
tlačivá
|
242,68 |
s DPH |
2024002
|
|
17.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
kreslo
|
149,00 |
s DPH |
2023047
|
|
28.12.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
všeobecný materiál
|
207,00 |
s DPH |
2023046
|
|
28.12.2023 |
Helena Rimová |
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067
|
tepovacie služby
|
45,00 |
s DPH |
2023045
|
|
27.12.2023 |
Bc.Ľuboš Kocurišin |
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230775
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
305,03 |
s DPH |
2023044
|
|
27.12.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
všeobecný materiál
|
179,44 |
s DPH |
2023043
|
|
22.12.2023 |
Svetlana Štimová INPO |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
243601292
|
UP pre hudobný odbor
|
1 048,00 |
s DPH |
2023042
|
|
21.12.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |