|
|
Faktúra |
8631371791
|
plyn 12/2024
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
01.12.2024 |
01.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360787110
|
telefon, internet
|
39,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024020
|
vysavač s tepovačom
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
TPD s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024019
|
regal 3 ks
|
629,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20904334
|
prepravný kufrík na bezdrotovu sadu
|
72,49 |
s DPH |
2024018
|
|
27.11.2024 |
Profi-DJ s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024018
|
prepravný kufrik na bezdrotovú sadu Sennheiser
|
72,49 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Profi-DJ s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401
|
tepovacie služby
|
144,00 |
s DPH |
2024017
|
|
20.11.2024 |
Decapo s.r.o. |
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191124
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
2024016
|
|
19.11.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
žalúzie
|
458,00 |
s DPH |
2024015
|
|
19.11.2024 |
Vladimír Pelech |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024016
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2024 |
Orange a.s. |
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402795
|
ceny na súťaž
|
238,70 |
s DPH |
2024013
|
|
08.11.2024 |
Vozar Martin |
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240016
|
prace na aplikáciach vema
|
300,00 |
s DPH |
2024014
|
|
08.11.2024 |
Ing. Ján Gura |
|
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
podlahárske práce-schody
|
1 678,70 |
s DPH |
2024012
|
|
07.11.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7293197599
|
elektrická energia 10/2024
|
399,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20903891
|
obal na reprosústavu
|
101,56 |
s DPH |
2024011
|
|
05.11.2024 |
Profi-DJ s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1420241105
|
výkon ZO 11/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024017
|
tepovacie služby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Decapo s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024017
|
tepovaciepráce
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Decapo s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024015
|
žalúzie
|
458,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
Vladimír Pelech |
|
|
|
02.11.2024 |