|
|
Faktúra |
8650418330
|
plyn 4/2024
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
04.05.2024 |
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401767
|
licencia vema 4-6/2024
|
69,72 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Seyfor slovensko |
|
|
28.04.2024 |
28.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2410225075
|
KO 2024
|
47,16 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mesto Medzilaborce |
|
|
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Orange s.s. |
|
|
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292678865
|
elektrická energia 3/2024
|
139,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240405
|
výkon ZO 4/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346787191
|
telefon, internet
|
39,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8611672345
|
plyn 3/2024
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2024 |
Orange s.s. |
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
550019751
|
poistenie majetku
|
382,77 |
s DPH |
|
|
16.03.2024 |
Allianz SP a.s. |
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7292260954
|
elektrická energia 2/2024
|
161,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240305
|
výkon ZO 3/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344992726
|
telefon, internet
|
39,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650334152
|
plyn 3/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2024 |
Orange s.s. |
|
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242702208
|
update ifosoft 2024
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
IFOsoft v.o.s |
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7292967943
|
elektrická energia 1/2024
|
192,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240205
|
výkon ZO 2/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343199977
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37876716
|
členský poplatok ZUŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Asociácia ZUŠ |
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |