|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
40,12 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Orange a.s. |
|
|
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1526065229
|
elektrická energia 7/2026 vyučtovanie
|
-46,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
20.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8641896974
|
plyn 8/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1012652897
|
elektrická energia 8/2026
|
100,66 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1420260805
|
výkon ZO 8/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392452919
|
telefon, internet
|
40,48 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8921093878
|
oprava vyučtovania za rok 2025 - plyn
|
-763,52 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Orange a.s. |
|
|
20.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602339
|
licencia vema 7-9/2026
|
79,34 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Seyfor slovensko |
|
|
20.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1526057081
|
elektrická energia 6/2026 vyučtovanie
|
-49,09 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260905
|
technik PO, BOZP
|
232,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
DXa s.r.o. Snina |
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1420260705
|
výkon ZO 7/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2013750936
|
kosačka Fieldmann
|
68,49 |
s DPH |
2026011
|
|
06.07.2026 |
Fast Plus a.s. |
|
|
02.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390870427
|
telefon, internet
|
40,48 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026011
|
kosačka Fieldmann
|
64,99 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Fast Plus a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1012651231
|
elektrická energia 7/2026
|
100,66 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8632207243
|
plyn 7/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501631076
|
vodné, stočné
|
820,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260232
|
všeobecný materiál
|
63,42 |
s DPH |
2026010
|
|
26.06.2026 |
B F H - spol. s r. o. |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260013
|
servis vema
|
300,00 |
s DPH |
2026009
|
|
18.06.2026 |
Ing. Ján Gura |
|
|
18.06.2026 |
23.06.2026 |