|
|
Faktúra |
2024003
|
materiál zo seminára
|
20,00 |
s DPH |
202401
|
|
22.01.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400631
|
vema licencia 1-3/2024
|
69,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Seyfor slovensko |
|
|
20.01.2024 |
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14202401105
|
výkon ZO 1/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Orange s.s. |
|
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8448968411
|
plyn 2023
|
-6 208,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024001
|
materiál zo seminára
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293455993
|
elektrická energia 12/2023
|
188,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341414908
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023047
|
kreslo
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Mária Tarčová |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
kreslo
|
149,00 |
s DPH |
2023047
|
|
28.12.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
všeobecný materiál
|
207,00 |
s DPH |
2023046
|
|
28.12.2023 |
Helena Rimová |
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230775
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
305,03 |
s DPH |
2023044
|
|
27.12.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023046
|
všeobecný materiál
|
207,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Helena Rimová |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023045
|
tepovacie služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Ľuboš Kocurišin |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067
|
tepovacie služby
|
45,00 |
s DPH |
2023045
|
|
27.12.2023 |
Bc.Ľuboš Kocurišin |
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2500885763
|
vodné, stočné
|
567,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023044
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
305,03 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Stanislav Šarak |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
všeobecný materiál
|
179,44 |
s DPH |
2023043
|
|
22.12.2023 |
Svetlana Štimová INPO |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
243601292
|
UP pre hudobný odbor
|
1 048,00 |
s DPH |
2023042
|
|
21.12.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
8 826,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
Mgr. art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
21.12.2023 |