Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2023043 všeobecný materiál 179,55 s DPH 21.12.2023 Svetlana Štimová INPO Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 21.12.2023
Faktúra 2023022 kuchynská linka 1 450,00 s DPH 2023040 20.12.2023 Michal Neila 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 163669575 prísl. k hudobným nástrojom 1 163,43 s DPH 2023038 19.12.2023 MUZIKER a.s. 14.12.2023 19.12.2023
Faktúra 20230022 sedacia súprava, konferenčný stolik 1 465,00 s DPH 2023041 18.12.2023 Mária Tarčová 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra 2023021 vstavaná skriňa 720,00 s DPH 2023034 18.12.2023 Michal Neila 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 44,00 s DPH 17.12.2023 Orange Slovensko a.s. 18.12.2023 18.12.2023
Objednávka 2023042 prísl. k hudobným nástrojom, hudobné nástroje 1 048,00 s DPH 15.12.2023 MUZIKER a.s. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 15.12.2023
Faktúra 2012883409 ohrievač 212,50 s DPH 2023035 15.12.2023 Fast Plus a.s. 13.12.2023 18.12.2023
Objednávka 2023041 sedacia súprava, konferenčný stolik 1 465,00 s DPH 15.12.2023 Mária Tarčová Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 15.12.2023
Objednávka 2023038 prísl. k hudobným nástrojom 1 161,43 s DPH 14.12.2023 MUZIKER a.s. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 14.12.2023
Objednávka 2023039 cimbalové paličky 216,00 s DPH 14.12.2023 Instal Kurilla s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 14.12.2023
Objednávka 2023040 kuchynská linka 1 450,00 s DPH 14.12.2023 Michal Neila Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 14.12.2023
Objednávka 2023037 vešiaky 69,00 s DPH 14.12.2023 Spona s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 14.12.2023
Faktúra 93122202 vešiaky 89,10 s DPH 2023037 14.12.2023 Spona s.r.o. 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra 2023046 cimbalové paličky 216,00 s DPH 2023039 14.12.2023 Instal Kurilla s.r.o. 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra 10230124 kancelárske potreby, všeobecný materiál 216,60 s DPH 2023036 13.12.2023 Jaromir Schneider JARDO 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra 2023194 akordeon 1 275.00 s DPH 2023033 12.12.2023 Akordeón Bazár s.r.o. 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 20231628 technik PO, BOZP 265,21 s DPH 11.12.2023 DXa s.r.o. 11.12.2023 11.12.2023
Faktúra 0082023 udržba kuchynky 7 928.34 s DPH 2023032 08.12.2023 Marek Hrib 11.12.2023 11.12.2023
Faktúra 7292254433 elektrická energia 11/2023 199,93 s DPH 06.12.2023 Východoslovenská energetika a.s. 08.12.2023 08.12.2023
zobrazené záznamy: 221-240/1218