Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1420230305	výkon ZO 3/2023	58,80	s DPH			09.03.2023	EuroTRADING s.r.o.			09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	7292242066	elektrická energia 2/2023	197,99	s DPH			08.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.			08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	8569527769	plyn 3/2023	2 531.00	s DPH			01.03.2023	SPP a.s.			01.03.2023	01.03.2023
	Faktúra	8325452504	komunikačná infraštruktura	39,12	s DPH			03.04.2023	Slovak Telekom a.s.			12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	0169326345	telekomunikačné poplatky	44,00	s DPH			17.02.2023	Orange Slovensko a.s.			19.02.2023	19.02.2023
	Faktúra	23270259	update ifosoft 2023	112,80	s DPH			15.02.2023	IFOsoft v.o.s			19.02.2023	19.02.2023
	Faktúra	9	členský poplatok 2023	60,00	s DPH			11.02.2023	Asociácia ZUŠ			19.02.2023	19.02.2023
	Faktúra	7293255612	elektrická energia 1/2023	217,99	s DPH			09.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.			12.02.2023	12.02.2023
	Faktúra	8321908531	komunikačná infraštruktura	38,58	s DPH			08.02.2023	Slovak Telekom a.s.			08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	1420230205	výkon ZO 2/2023	58,80	s DPH			07.02.2023	EuroTRADING s.r.o.			07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	8659496547	plyn 1/2023	2 531.00	s DPH			01.02.2023	SPP a.s.			02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	230078	ESET licencia oprava PC	122,00	s DPH	2023003		30.03.2023	Stanislav Šarak			30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	8640184665	plyn 4/2023	2 531.00	s DPH			03.04.2023	SPP a.s.			03.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	20230027	tepovacie služby	100,00	s DPH	2023009		04.06.2023	Bc. Ľuboš Kocurišin			04.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	8327220751	komunikačná infraštruktura	38,58	s DPH			04.05.2023	Slovak Telekom a.s.			04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	8630592759	plyn 6/2023	2 531.00	s DPH			01.06.2023	SPP a.s.			02.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	8327220751	komunikačná infraštruktura	38,58	s DPH			01.06.2023	Slovak Telekom a.s.			05.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	243500470	notový stojan, plátok pre saxofon	170,50	s DPH	2023008		18.05.2023	MUZIKER a.s.			25.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	0169326345	telekomunikačné poplatky	44,00	s DPH			17.05.2023	Orange Slovensko a.s.			19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	2023072	struna basová	17,36	s DPH	2023007		16.05.2023	Jirout Radek			16.05.2023	16.05.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1218