Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	37876716	členský poplatok	60,00	s DPH	2022002		31.03.2022	Asociácia ZUŠ			31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	1012200420	oprava STB	14,90	s DPH	2022002		29.03.2022	Antik Telecom s.r.o.			28.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	20220320	tamburina	25,50	s DPH	2022001		16.03.2022	František Buraš FRAMI			18.03.2022	18.03.2022
	Faktúra	210398	všeobecný, čistiace a dezinfekčný materiál	145,06	s DPH	2021057		21.12.2021	Stanislav Šarak			21.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	20210077	tepovanie čaluneného nábytku	55,00	s DPH	2021056		21.12.2021	Bc.Ľuboš Kocurišin			21.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	210392	výpočtová technika	314,00	s DPH	2021055		20.12.2021	Stanislav Šarak			21.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	8060143589	šijací stroj	132,20	s DPH	2021054		17.12.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.			17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	121084504	jedálne kupóny	1 221,54	s DPH	2021053		10.12.2021	Up Déjeuner s.r.o.			14.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	21438264	schodiky, rebrik	163,20	s DPH	2021052		01.12.2021	B2B Partner s.r.o.			02.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	210352	dezinfekcia, OOP	425,48	s DPH	2021051		30.11.2021	Stanislav Šarak			17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	2021033	LED panely 6 ks, montáž osvetlenia	384,00	s DPH	2021050		30.11.2021	Karas Miroslav s.r.o.			02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	161648250	gitarové stojany	99,34	s DPH	2021049		02.12.2021	MUZIKER a.s.			29.11.2021	17.12.2021
	Faktúra	5221449939	laserova tlačiareň HP	367,82	s DPH	2021048		30.11.2021	ALZA sk s.r.o.			30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	2021115	oprava akordeónu Delicia Junior	180,00	s DPH	2021047		29.11.2021	Akordeón Bazár s.r.o.			30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	2021114	akordeón Delicia, remene	950,00	s DPH	2021046		29.11.2021	Akordeón Bazár s.r.o.			30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	210351	darčekové poukažky zo SF	660,00	s DPH	2021045		26.11.2021	Stanislav Šarak			29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	121080436	jedálne kupóny	816,74	s DPH	2021044		25.11.2021	Up Déjeuner s.r.o.			26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	20210045	dvojdverova skrina, kresla	611,00	s DPH	2021043		18.12.2021	Mária Tarčová			21.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	1032100263	wifi fullHD kamera	133,90	s DPH	2021042		18.11.2021	Antik Telecom s.r.o.			18.11.2021	18.11.2021
	Faktúra	10210133	repas tonery	141,00	s DPH	2021041		12.11.2021	Jaromír Schneider JARDO			12.11.2021	12.11.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1238