|
|
Faktúra |
37876716
|
členský príspevok 2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Asociácia ZUŠ |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7293398537
|
elektrická energia 2/2025
|
173,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1420250305
|
výkon ZO 032025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
eset antivirus licencia
|
109,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Stanislav Šarak |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365569052
|
telefon, internet
|
40,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252702515
|
update ifosoft 2025
|
120,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
IFOsoft v.o.s |
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061583
|
plyn 3/2025
|
1 162.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Orange a.s. |
|
|
23.02.2025 |
23.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294366982
|
elektrická energia 1/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
16.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1420250205
|
výkon ZO 022025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363975146
|
telefon, internet
|
40,48 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061583
|
plyn 2/2025
|
1 162.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1825009438
|
licencia kros
|
72,57 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
kros a.s. |
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061583
|
plyn 1/2025
|
1 162,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500610
|
licencia vema 1-3/2025
|
74,66 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor slovensko |
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Orange a.s. |
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422233364
|
vyučt. plynu/2024
|
556,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1420250105
|
výkon ZO 012025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
08.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203889
|
vodné, stočné
|
70,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7292758427
|
elektrická energia 12/2024
|
258,71 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |