|
|
Faktúra |
5223070803
|
ladička
|
82,38 |
s DPH |
2023001
|
|
17.03.2023 |
ALZA sk s.r.o. |
|
|
18.03.2023 |
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
242501220
|
mikrofón+stojan
|
577,90 |
s DPH |
2022044
|
|
27.12.2022 |
MUZIKER a.s. |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122064494
|
jedálne kupóny
|
834,13 |
s DPH |
2022043
|
|
21.12.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220083
|
tepovacie služby
|
100,00 |
s DPH |
2022042
|
|
22.12.2022 |
Bc.Ľuboš Kocurišin |
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
revízia EE
|
520,00 |
s DPH |
2022041
|
|
12.12.2022 |
KVJ s.r.o. |
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220444
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
152,48 |
s DPH |
2022040
|
|
09.12.2022 |
Stanislav Šarak |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
89976902
|
kniha
|
18,41 |
s DPH |
2022039
|
|
09.12.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221211
|
prísl. k hudobným nástrojom
|
80,10 |
s DPH |
2022038
|
|
05.12.2022 |
František Buraš-FRAMI |
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122061363
|
jedálne kupóny
|
978,66 |
s DPH |
2022037
|
|
30.11.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
vstavaná skriňa,písací stol
|
1 050,00 |
s DPH |
2022036
|
|
28.11.2022 |
Michal Neila |
|
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0072022
|
dvere+príslušenstvo
|
2 996,43 |
s DPH |
2022035
|
|
25.11.2022 |
TM Sound s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100851
|
hudobné nástroje
|
3 028,26 |
s DPH |
2022034
|
|
25.11.2022 |
TM Sound s.r.o. |
|
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8068123665
|
bezdrôtový teplomer s vlhkomerom
|
39,00 |
s DPH |
2022033
|
|
22.11.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
22.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
elektrický ohrievač vrátane montáže
|
299,80 |
s DPH |
2022032
|
|
23.11.2022 |
Želizňák Peter |
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22110110
|
knihy
|
198,00 |
s DPH |
2022031
|
|
21.11.2022 |
CBS s.r.o. |
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10220128
|
kancelárske potreby
|
131,23 |
s DPH |
2022030
|
|
02.11.2022 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220381
|
laminator+prislušenstvo
|
149,48 |
s DPH |
2022029
|
|
27.10.2022 |
Stanislav Šarak |
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221058
|
UP pre hudobný odbor
|
533,10 |
s DPH |
2022028
|
|
26.10.2022 |
František Buraš-FRAMI |
|
|
29.10.2022 |
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122055570
|
jedálne kupóny
|
1 075,81 |
s DPH |
2022027
|
|
24.10.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220373
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
316,30 |
s DPH |
2022026
|
|
21.10.2022 |
Stanislav Šarak |
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |