|
|
Faktúra |
20230025
|
kreslo
|
149,00 |
s DPH |
2023047
|
|
28.12.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1420240605
|
výkon ZO 6/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Orange a.s. |
|
|
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402650
|
vema licencia 7-9/2024
|
69,72 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Seyfor slovensko |
|
|
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Orange a.s. |
|
|
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240705
|
výkon ZO 7/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7292866489
|
elektrická energia 6/2024
|
122,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8631152220
|
plyn 7/2024
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352163217
|
telefon, internet
|
39,49 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240829
|
technik PO, BOZP
|
226,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
DXa s.r.o. |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2500996279
|
vodné, stočné
|
636,26 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8650461620
|
plyn 6/2024
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003223
|
AsC
|
249,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ASC s.r.o. |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7292266449
|
elektrická energia 5/2024
|
121,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240257
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
218,61 |
s DPH |
2024004
|
|
31.07.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8350386074
|
telefon, internet
|
39,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2242300083
|
tlačivá
|
115,20 |
s DPH |
2024003
|
|
22.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Orange s.s. |
|
|
19.05.2024 |
19.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240505
|
výkon ZO 5/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
LED panely 6 ks, montáž osvetlenia
|
384,00 |
s DPH |
2021050
|
|
30.11.2021 |
Karas Miroslav s.r.o. |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |