|
|
Faktúra |
8343199977
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8286158817
|
telekomunikačné služby a internet
|
39,28 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
oprava WC
|
185,64 |
s DPH |
2021016
|
|
18.06.2021 |
Želizňak Peter |
|
|
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
511025108
|
poistenie majetku
|
276,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121046761
|
jedálne kupóny
|
816,74 |
s DPH |
2021017
|
|
25.06.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2500342559
|
vodné,stočné
|
703,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
VVS a.s. |
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8668602135
|
plyn 7/2021
|
777,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1420210705
|
výkon ZO 7/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210201
|
všeobecný materiál
|
20,90 |
s DPH |
2021018
|
|
07.07.2021 |
Stanislav Šarak |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210492
|
spracovanie ekonomickej agendy 7/2021
|
265,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Mesto Medzilaborce |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7294075936
|
elektrická energia 6/2021
|
82,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
kancelárske kreslo
|
145,00 |
s DPH |
2021015
|
|
11.06.2021 |
Mária Tarčová |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8422150266
|
vema licencia 7-9/2021
|
55,92 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20231628
|
technik PO, BOZP
|
265,21 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
DXa s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0082023
|
udržba kuchynky
|
7 928.34 |
s DPH |
2023032
|
|
08.12.2023 |
Marek Hrib |
|
|
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300582
|
vema licencia 1-3/2023
|
65,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor slovensko |
|
|
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230105
|
výkon ZO 1/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |