|
|
Faktúra |
7293149469
|
elektrická energia 7/2021
|
57,95 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8610489908
|
plyn 5/2021
|
777,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SPP a.s. |
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8659587687
|
plyn 5/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230045
|
repas toner
|
149,00 |
s DPH |
2023005
|
|
02.05.2023 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18432023
|
skladacia stolička pre gitaristu
|
149,00 |
s DPH |
2023004
|
|
27.04.2023 |
JIMMY MARKET s.r.o |
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301391
|
vema licencia 4-6/2023
|
65,16 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Seyfor slovensko |
|
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7294149819
|
elektrická energia 3/2023
|
181,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230405
|
výkon ZO 4/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8640184665
|
plyn 4/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
03.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8282468228
|
telekomunikačné služby a internet
|
39,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1420230405
|
výkon ZO 52023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7293238386
|
elektrická energia 4/2021
|
83,14 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1420210505
|
výkon ZO 5/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210366
|
spracovanie ekonomickej agendy 5/2021
|
265,82 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Mesto Medzilaborce |
|
|
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
výpočtová technika
|
916,00 |
s DPH |
2021011
|
|
20.05.2021 |
BFH s.r.o. |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121040635
|
jedálne kupóny
|
816,74 |
s DPH |
2021013
|
|
28.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21010010
|
seminár
|
49,00 |
s DPH |
2021012
|
|
01.06.2021 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5100036542
|
plyn 6/2021
|
777,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SPP a.s. |
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |