|
|
Faktúra |
72021
|
spracovanie dokumentácie VO
|
250,00 |
s DPH |
2021020
|
|
06.09.2021 |
Ing. Anton Sabo |
|
|
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
43,06 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303487374
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210225075
|
KO 2022
|
23,16 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Mesto Medzilaborce |
|
|
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292847895
|
elektrická energia 3/2022
|
115,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201313
|
vema licencia 4-6/2022
|
57,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
13.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
43,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122024121
|
jedálne kupóny
|
419,94 |
s DPH |
2022005
|
|
29.04.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8659218319
|
plyn 5/2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89975567
|
knihy
|
17,40 |
s DPH |
2022006
|
|
03.05.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305343643
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7294549968
|
elektrická energia 4/2022
|
108,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1420220505
|
výkon ZO 5/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky-príslušenstvo
|
84,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0232022
|
ladenie klavírov
|
415,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Mária Bujnovská |
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8601126009
|
plyn 4/2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
|
|
01.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
mobilný telefon
|
356,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122029350
|
jedálne kupóny
|
917,94 |
s DPH |
2022009
|
|
30.05.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001435
|
asc agenda 2023
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639877214
|
plyn 6/2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |