|
|
Faktúra |
10210133
|
repas tonery
|
141,00 |
s DPH |
2021041
|
|
12.11.2021 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121066883
|
jedálne kupóny
|
816,74 |
s DPH |
2021025
|
|
27.09.2021 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
montaž svietidiel v koncertnej sále
|
132,00 |
s DPH |
2023026
|
|
03.11.2023 |
Karas Miroslav s.r.o. |
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1420210905
|
výkon ZO 9/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
spracovanie dokumentácie VO
|
250,00 |
s DPH |
2021020
|
|
06.09.2021 |
Ing. Anton Sabo |
|
|
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8620267931
|
plyn 9/2021
|
777,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293153673
|
elektrická energia 8/2021
|
62,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210098
|
kancelárske potreby, repas tonery
|
191,67 |
s DPH |
2021023
|
|
08.09.2021 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210682
|
spracovanie ekonomickej agendy 9/2021
|
265,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Mesto Medzilaborce |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
241500919
|
hudobné nástroje-husľový set,gitara
|
173,90 |
s DPH |
2021024
|
|
26.09.2021 |
MUZIKER a.s. |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2121754
|
UP pre hudobnú náuku
|
90,00 |
s DPH |
2021026
|
|
29.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7293957579
|
elektrická energia 10/2023
|
153,54 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863401
|
plyn 11/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0452021
|
oprava pianina Scholze
|
138,44 |
s DPH |
2021027
|
|
29.09.2021 |
Mária Bujnovská |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210108
|
školské potreby pre VO
|
326,77 |
s DPH |
2021028
|
|
30.09.2021 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8639647695
|
plyn 10/2021
|
777,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1420211005
|
výkon ZO 10/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291700314
|
telekomunikačné služby a internet
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210291
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
181,21 |
s DPH |
2021029
|
|
05.10.2021 |
Stanislav Šarak |
|
|
07.10.2021 |
08.10.2021 |