|
Zmluva |
01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20220083
|
tepovacie služby
|
100,00 |
s DPH |
2022042
|
|
22.12.2022 |
Bc.Ľuboš Kocurišin |
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022039
|
kniha
|
18,41 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Poradca s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022038
|
prísl. k hudobným nástrojom
|
80,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
František Buraš-FRAMI |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022037
|
jedálne kupóny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242501220
|
mikrofón+stojan
|
577,90 |
s DPH |
2022044
|
|
27.12.2022 |
MUZIKER a.s. |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122064494
|
jedálne kupóny
|
834,13 |
s DPH |
2022043
|
|
21.12.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
511028108
|
poistenie majetku
|
276,21 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
21.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022044
|
mikrofón+stojan
|
577,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
MUZIKER a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2500664641
|
vodné, stočné
|
512,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
VVS a.s. |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221673
|
technik PO, BOZP
|
285,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
DXa s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
revízia EE
|
520,00 |
s DPH |
2022041
|
|
12.12.2022 |
KVJ s.r.o. |
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220444
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
152,48 |
s DPH |
2022040
|
|
09.12.2022 |
Stanislav Šarak |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
89976902
|
kniha
|
18,41 |
s DPH |
2022039
|
|
09.12.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7293969348
|
elektrická energia 11/2022
|
124,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221211
|
prísl. k hudobným nástrojom
|
80,10 |
s DPH |
2022038
|
|
05.12.2022 |
František Buraš-FRAMI |
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022043
|
jedálne kupóny
|
816,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
7 597,87 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
Mgr. art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1420221205
|
výkon ZO 12/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |