|
Zmluva |
01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
462892022
|
seminár
|
39,91 |
s DPH |
2022018
|
|
06.09.2022 |
nezisková organizácia vesna |
|
|
06.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5222309376
|
skartovačka
|
347,90 |
s DPH |
2022014
|
|
11.08.2022 |
ALZA sk s.r.o. |
|
|
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122045203
|
jedálne kupóny
|
470,94 |
s DPH |
2022015
|
|
25.08.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
242500731
|
UP pre hudobný odbor
|
370,00 |
s DPH |
2022016
|
|
31.08.2022 |
MUZIKER a.s. |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8610952066
|
plyn 9/2022
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP a.s. |
|
|
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022014
|
skartovačka
|
332,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
ALZA sk s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022015
|
jedálne kupóny
|
459,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022016
|
UP pre hudobný odbor
|
370,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
MUZIKER a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022017
|
Hudobná náuka
|
232,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Vozar |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022018
|
odborný seminár
|
39,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
nezisková organizácia vesna |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1420220905
|
výkon ZO 8/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312769334
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2222560338
|
hudobná náuka pracovné zošity
|
238,00 |
s DPH |
2022017
|
|
06.09.2022 |
Martin Vozar |
|
|
06.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7292465521
|
elektrická energia 8/2022
|
55,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2222300261
|
tlačivá
|
172,80 |
s DPH |
2022019
|
|
08.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1420220805
|
výkon ZO 7/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022024
|
servisná prehliadka kotla a horákov
|
259,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Miroslav Matis-Stelagas |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202566
|
vema licencia 10-12/2022
|
57,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |