|
Zmluva |
01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
692202
|
cimbál
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
BOHÁK Manufactory s.r.o. |
|
|
30.06.2022 |
10.07.2022 |
|
|
Faktúra |
672202
|
hudobný nástroj cimbal
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
BOHÁK Manufactory s.r.o. |
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220209
|
výpočtová technika, oficce, disk
|
948,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Stanislav Šarak |
|
|
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122033972
|
jedálne kupóny
|
986,26 |
s DPH |
2022013
|
|
24.06.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
27.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007
|
ladenie klavírov
|
415,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Bujnovská Mária |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022008
|
mobilný telefon Samsung
|
356,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022009
|
jedálne kupóny
|
900,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022010
|
repas toner, obálky
|
47,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Jaromír Schneider JARDO |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022013
|
jedálne kupóny
|
967,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2500558905
|
vodné, stočné
|
608,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
VVS a.s. |
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559430
|
plyn 7/2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP a.s. |
|
|
04.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1420220705
|
výkon ZO 7/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309052451
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
10.07.2022 |
10.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220814
|
technik PO, BOZP
|
226,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
DXa s.r.o. |
|
|
10.07.2022 |
10.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7292731091
|
elektrická energia 6/2022
|
87,71 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
10.07.2022 |
10.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201934
|
vema licencia 7-9/2022
|
57,72 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
511028108
|
poistenie majetku
|
276,21 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Allianz SP a.s. |
|
|
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8601246067
|
plyn 8/2022
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SPP a.s. |
|
|
04.08.2022 |
04.08.2022 |