|
Zmluva |
01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
122210096
|
USB Token
|
79,20 |
s DPH |
2021008
|
|
05.03.2021 |
SOPK |
|
|
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
091003
|
seminár
|
37,00 |
s DPH |
2021004
|
|
22.02.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
212702572
|
programové vybavenie IFOSOFT
|
111,12 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
IFOsoft v.o.s |
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121018931
|
jedálne kupóny
|
816,74 |
s DPH |
2021005
|
|
01.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278781704
|
telekomunikačné služby a internet
|
39,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174712
|
plyn 3/2021
|
777,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SPP a.s. |
|
|
04.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210075
|
respirátor
|
120,00 |
s DPH |
2021006
|
|
04.03.2021 |
Stanislav Šarak |
|
|
04.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210365
|
kvalifikovaný cerifikát
|
86,40 |
s DPH |
2021007
|
|
05.03.2021 |
Disig a.s. |
|
|
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1420210305
|
výkon ZO 3/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210056
|
všeobecný materiál
|
97,90 |
s DPH |
2021002
|
|
18.02.2021 |
Stanislav Šarak |
|
|
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293818966
|
elektrická energia 2/2021
|
75,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37876716
|
členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Asociácia ZUŠ |
|
|
31.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121025915
|
jedálne kupóny
|
816,74 |
s DPH |
2021009
|
|
29.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210205
|
spracovanie ekonomickej agendy 3/2021
|
265,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mesto Medzilaborce |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8150793920
|
plyn 4/2021
|
777,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SPP a.s. |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1420210405
|
výkon ZO 4/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280625564
|
telekomunikačné služby a internet
|
39,52 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1182105277
|
programové vybavenie TAXA
|
58,80 |
s DPH |
2021003
|
|
19.02.2021 |
kros a.s. |
|
|
20.02.2021 |
20.02.2021 |