|
Zmluva |
01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2022005
|
jedálne kupóny
|
408,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8601126009
|
plyn 4/2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
|
|
01.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1420220405
|
výkon ZO 4/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303487374
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210225075
|
KO 2022
|
23,16 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Mesto Medzilaborce |
|
|
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292847895
|
elektrická energia 3/2022
|
115,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201313
|
vema licencia 4-6/2022
|
57,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
13.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
43,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022001
|
tamburína
|
25,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
František Buraš FRAMI |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022002
|
oprava zariadenia STB
|
14,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Antik Telecom s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022003
|
jedálne kupóny
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022004
|
podanie stravy Deň učiteľov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Anatolij Majernik |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022006
|
knihy
|
17,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Poradca s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301627082
|
telekomunikačné služby a internet
|
38,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8659218319
|
plyn 5/2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305343643
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7294549968
|
elektrická energia 4/2022
|
108,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1420220505
|
výkon ZO 5/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky-príslušenstvo
|
84,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |