|
Zmluva |
01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292465521
|
elektrická energia 8/2022
|
55,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022019
|
tlačivá
|
174,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022020
|
školský vykres pre VO
|
224,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Jaromír Schneider JARDO |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022021
|
monitork PC+prisl
|
131,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Stanislav Šarak |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
190,37 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Stanislav Šarak |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022023
|
jedálne kupóny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022024
|
servisná prehliadka kotla a horákov
|
259,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Miroslav Matis-Stelagas |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8314607843
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649681394
|
plyn 10/2022
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1420221005
|
výkon ZO 10/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7294450337
|
elektrická energia 9/2022
|
105,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202566
|
vema licencia 10-12/2022
|
57,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022025
|
šitie krojov
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Občianské združenie Stropek |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1420220905
|
výkon ZO 8/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
316,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Stanislav Šarak |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022027
|
jedálne kupóny
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022028
|
UP pre hudobný odbor
|
533,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
František Buraš-FRAMI |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
12.10.2022 |