|
Zmluva |
01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8620559430
|
plyn 7/2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP a.s. |
|
|
04.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001435
|
asc agenda 2023
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639877214
|
plyn 6/2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1420220605
|
výkon ZO 6/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307196136
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292552020
|
elektrická energia 5/2022
|
97,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220056
|
repas toner, obálky
|
47,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
511028108
|
poistenie majetku
|
276,21 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Allianz SP a.s. |
|
|
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
22.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
672202
|
hudobný nástroj cimbal
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
BOHÁK Manufactory s.r.o. |
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220209
|
výpočtová technika, oficce, disk
|
948,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Stanislav Šarak |
|
|
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122033972
|
jedálne kupóny
|
986,26 |
s DPH |
2022013
|
|
24.06.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
27.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2500558905
|
vodné, stočné
|
608,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
VVS a.s. |
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1420220705
|
výkon ZO 7/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Zmluva |
CHSNO-SR202212
|
Zmluva o dielo
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
BOHÁK Manufactory s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8309052451
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
10.07.2022 |
10.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220814
|
technik PO, BOZP
|
226,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
DXa s.r.o. |
|
|
10.07.2022 |
10.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7292731091
|
elektrická energia 6/2022
|
87,71 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
10.07.2022 |
10.07.2022 |
|
|
Faktúra |
692202
|
cimbál
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
BOHÁK Manufactory s.r.o. |
|
|
30.06.2022 |
10.07.2022 |