|
Zmluva |
01/NPM328/2020
|
Tretment s.r.o. Medzilaborce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Tretment s.r.o. Medzilaborce |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
163571291
|
stojany na hud. nastroje
|
255,90 |
s DPH |
2023012
|
|
15.06.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
15.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230705
|
výkon ZO 7/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230062
|
výkresy pre VO
|
286,00 |
s DPH |
2023013
|
|
04.07.2023 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230837
|
technik PO, BOZP
|
226,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
DXa s.r.o. |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591393
|
plyn 7/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330761389
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500775317
|
vodné, stočné
|
643,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
VVS a.s. |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
46,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302070
|
vema licencia 7-9/2023
|
65,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Seyfor slovensko |
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
511028108
|
poistenie majetku
|
276,21 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Allianz SP a.s. |
|
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
163567556
|
digitálne piano Nord Stage
|
3 383.00 |
s DPH |
2023011
|
|
08.06.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
08.06.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292855212
|
elektrická energia 5/2023
|
140,65 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230605
|
výkon ZO 6/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001818
|
asc agenda 2024
|
249,00 |
s DPH |
2023010
|
|
05.06.2023 |
ASC s.r.o. |
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
tepovacie služby
|
100,00 |
s DPH |
2023009
|
|
04.06.2023 |
Bc. Ľuboš Kocurišin |
|
|
04.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075196
|
elektrická energia 6/2023
|
118,42 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
zhotovenie krojových šiat
|
185,00 |
s DPH |
2023014
|
|
13.07.2023 |
Veronika Kánisová |
|
|
27.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8327220751
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704288
|
plyn 9/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
04.09.2023 |
04.09.2023 |