|
|
Faktúra |
1420230305
|
výkon ZO 3/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7292242066
|
elektrická energia 2/2023
|
197,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8569527769
|
plyn 3/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8325452504
|
komunikačná infraštruktura
|
39,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.02.2023 |
19.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23270259
|
update ifosoft 2023
|
112,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
IFOsoft v.o.s |
|
|
19.02.2023 |
19.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
členský poplatok 2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2023 |
Asociácia ZUŠ |
|
|
19.02.2023 |
19.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7293255612
|
elektrická energia 1/2023
|
217,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
12.02.2023 |
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321908531
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230205
|
výkon ZO 2/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496547
|
plyn 1/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230078
|
ESET licencia oprava PC
|
122,00 |
s DPH |
2023003
|
|
30.03.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8640184665
|
plyn 4/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
03.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
tepovacie služby
|
100,00 |
s DPH |
2023009
|
|
04.06.2023 |
Bc. Ľuboš Kocurišin |
|
|
04.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327220751
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592759
|
plyn 6/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327220751
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
243500470
|
notový stojan, plátok pre saxofon
|
170,50 |
s DPH |
2023008
|
|
18.05.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
struna basová
|
17,36 |
s DPH |
2023007
|
|
16.05.2023 |
Jirout Radek |
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |