|
|
Faktúra |
20230022
|
sedacia súprava, konferenčný stolik
|
1 465,00 |
s DPH |
2023041
|
|
18.12.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
kuchynská linka
|
1 450,00 |
s DPH |
2023040
|
|
20.12.2023 |
Michal Neila |
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
cimbalové paličky
|
216,00 |
s DPH |
2023039
|
|
14.12.2023 |
Instal Kurilla s.r.o. |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
163669575
|
prísl. k hudobným nástrojom
|
1 163,43 |
s DPH |
2023038
|
|
19.12.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
93122202
|
vešiaky
|
89,10 |
s DPH |
2023037
|
|
14.12.2023 |
Spona s.r.o. |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230124
|
kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
216,60 |
s DPH |
2023036
|
|
13.12.2023 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2012883409
|
ohrievač
|
212,50 |
s DPH |
2023035
|
|
15.12.2023 |
Fast Plus a.s. |
|
|
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
vstavaná skriňa
|
720,00 |
s DPH |
2023034
|
|
18.12.2023 |
Michal Neila |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023194
|
akordeon
|
1 275.00 |
s DPH |
2023033
|
|
12.12.2023 |
Akordeón Bazár s.r.o. |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0082023
|
udržba kuchynky
|
7 928.34 |
s DPH |
2023032
|
|
08.12.2023 |
Marek Hrib |
|
|
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230753
|
výpočtová technika
|
398,70 |
s DPH |
2023031
|
|
04.12.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
správa počitačovej siete
|
220,00 |
s DPH |
2023030
|
|
03.12.2023 |
Bc.Ľuboš Kocurišin |
|
|
03.12.2023 |
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230672
|
všeobecný materiál
|
190,11 |
s DPH |
2023029
|
|
24.11.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
servisná prehliadka horákov a kotla
|
268,37 |
s DPH |
2023028
|
|
16.11.2023 |
Miroslav Matis-Stelagas |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230099
|
repas toner
|
173,20 |
s DPH |
2023027
|
|
08.11.2023 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
montaž svietidiel v koncertnej sále
|
132,00 |
s DPH |
2023026
|
|
03.11.2023 |
Karas Miroslav s.r.o. |
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
163636638
|
hudobné nástroje a prísl.
|
946,20 |
s DPH |
2023025
|
|
07.11.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
02.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000732
|
ceny na súťaž
|
174,20 |
s DPH |
2023024
|
|
30.10.2023 |
Vozar Martin |
|
|
05.11.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230454
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
327,06 |
s DPH |
2023023
|
|
06.10.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230083
|
kancelársky potreby,repas tonery
|
246,65 |
s DPH |
2023022
|
|
29.09.2023 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |