|
|
Faktúra |
1251365
|
zástavy
|
89,18 |
s DPH |
2025003
|
|
20.08.2025 |
2U s.r.o. |
|
|
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
|
17.08.2025 |
Orange a.s. |
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025004
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
558,32 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Stanislav Šarak |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025003
|
zástavy
|
77,49 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
2U s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
550075267
|
poistenie majetku
|
410,51 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Allianz-Slovenska poisťovňa a.s. |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
550019751
|
poistenie majetku
|
212,27 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Allianz-Slovenska poisťovňa a.s. |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294617775
|
elektrická energia 7/2025
|
72,86 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373566155
|
telefon, internet
|
40,48 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1420250805
|
výkon ZO 082025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8660688960
|
plyn 8/2025
|
1 162.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Orange a.s. |
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502255
|
licencia vema 7-9/2025
|
74,66 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Seyfor slovensko |
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7292989009
|
elektrická energia 6/2025
|
140,75 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
06.07.2025 |
06.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1420250705
|
výkon ZO 072025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.07.2025 |
06.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371944962
|
telefon, internet
|
40,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
06.07.2025 |
06.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8631672497
|
plyn 7/2025
|
1 162.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
06.07.2025 |
06.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250174
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
148,78 |
s DPH |
2025002
|
|
30.06.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250850
|
technik PO, BOZP
|
232,47 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
DXa s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003499
|
softver asc agenda 2026
|
309,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
ASC s.r.o. |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501396826
|
vodné, stočné
|
625,91 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |