|
|
Objednávka |
2023019
|
prísl. k hudobným nástrojom
|
108,78 |
s DPH |
|
|
02.09.2023 |
MUZIKER a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704288
|
plyn 9/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230315
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál
|
304,91 |
s DPH |
2023017
|
|
31.08.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,03 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7292250586
|
elektrická energia 7/2023
|
78,48 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
žalúzie 2ks
|
410,00 |
s DPH |
2023016
|
|
08.08.2023 |
Vladimír Pelech |
|
|
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
výroba a montáž skrine pre TO
|
1 110.00 |
s DPH |
2023015
|
|
08.08.2023 |
Michal Neila |
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230805
|
výkon ZO 8/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332521048
|
komunikačná infraštruktura
|
39,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688744057
|
plyn 8/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023017
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál
|
304,91 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Stanislav Šarak |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023016
|
žalúzie 2ks
|
410,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Vladimír Pelech |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
zhotovenie krojových šiat
|
185,00 |
s DPH |
2023014
|
|
13.07.2023 |
Veronika Kánisová |
|
|
27.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302070
|
vema licencia 7-9/2023
|
65,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Seyfor slovensko |
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075196
|
elektrická energia 6/2023
|
118,42 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230705
|
výkon ZO 7/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230062
|
výkresy pre VO
|
286,00 |
s DPH |
2023013
|
|
04.07.2023 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230837
|
technik PO, BOZP
|
226,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
DXa s.r.o. |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330761389
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |