|
|
Faktúra |
550019751
|
poistenie majetku
|
382,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Allianz SP a.s. |
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230454
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
327,06 |
s DPH |
2023023
|
|
06.10.2023 |
Stanislav Šarak |
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1420231005
|
výkon ZO 10/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7294157386
|
elektrická energia 9/2023
|
104,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336066363
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750759
|
plyn 10/2023
|
2 531.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230083
|
kancelársky potreby,repas tonery
|
246,65 |
s DPH |
2023022
|
|
29.09.2023 |
Jaromír Schneider JARDO |
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0042023
|
betonovanie podlahy
|
47,25 |
s DPH |
2023021
|
|
28.09.2023 |
Marek Hrib |
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023023
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál
|
327,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Stanislav Šarak |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023022
|
kancelarske potreby, repas toner
|
246,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Jaromir Schneider JARDO |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023021
|
betonovanie podlahy
|
47,25 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Marek Hrib |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163613380
|
prísl. k hudobným nástrojom
|
108,78 |
s DPH |
2023019
|
|
19.09.2023 |
MUZIKER a.s. |
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
nábytok
|
540,00 |
s DPH |
2023020
|
|
19.09.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023020
|
nábytok
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Mária Tarčová |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000416
|
hudobná náuka pracovné zošity
|
239,30 |
s DPH |
2023018
|
|
08.09.2023 |
Vozar Martin |
|
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7292481136
|
elektrická energia 8/2023
|
67,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230905
|
výkon ZO 9/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334291489
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023018
|
Hudobná náuka
|
239,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2023 |
Martin Vozar |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
02.09.2023 |