Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7292254433 elektrická energia 11/2023 199,93 s DPH 06.12.2023 Východoslovenská energetika a.s. 08.12.2023 08.12.2023
Objednávka 2023035 elektrospotrebič 209,00 s DPH 05.12.2023 Fast Plus a.s. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 05.12.2023
Faktúra 1420231205 výkon ZO 12/2023 58,80 s DPH 05.12.2023 EuroTRADING s.r.o. 05.12.2023 05.12.2023
Objednávka 2023034 vstavaná skriňa 720,00 s DPH 04.12.2023 Michal Neila Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 04.12.2023
Objednávka 2023033 akordeon 1 275,00 s DPH 04.12.2023 Akordeón Bazár s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 04.12.2023
Objednávka 2023032 údržba kuchyne 7 928,34 s DPH 04.12.2023 Marek Hrib Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 04.12.2023
Objednávka 2023031 výpočtová technika 398,70 s DPH 04.12.2023 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 04.12.2023
Faktúra 8339624674 komunikačná infraštruktura 38,58 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom a.s. 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 230753 výpočtová technika 398,70 s DPH 2023031 04.12.2023 Stanislav Šarak 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra 20230064 správa počitačovej siete 220,00 s DPH 2023030 03.12.2023 Bc.Ľuboš Kocurišin 03.12.2023 03.12.2023
Objednávka 2023030 správa počitačovej siete 220,00 s DPH 01.12.2023 Bc.Ľuboš Kocurišin Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 01.12.2023
Faktúra 863854951 plyn 12/2023 2 543.00 s DPH 01.12.2023 SPP a.s. 01.12.2023 01.12.2023
Faktúra 230672 všeobecný materiál 190,11 s DPH 2023029 24.11.2023 Stanislav Šarak 24.11.2023 24.11.2023
Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 44,00 s DPH 17.11.2023 Orange Slovensko a.s. 17.11.2023 17.11.2023
Faktúra 20230071 servisná prehliadka horákov a kotla 268,37 s DPH 2023028 16.11.2023 Miroslav Matis-Stelagas 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra 10230099 repas toner 173,20 s DPH 2023027 08.11.2023 Jaromir Schneider JARDO 08.11.2023 08.11.2023
Faktúra 163636638 hudobné nástroje a prísl. 946,20 s DPH 2023025 07.11.2023 MUZIKER a.s. 02.11.2023 07.11.2023
Faktúra 8337844545 komunikačná infraštruktura 38,58 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom a.s. 07.11.2023 07.11.2023
Objednávka 2023029 všeobecný materiál 190,11 s DPH 06.11.2023 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 06.11.2023
Faktúra 1420231105 výkon ZO 11/2023 58,80 s DPH 06.11.2023 EuroTRADING s.r.o. 07.11.2023 07.11.2023
zobrazené záznamy: 261-280/1238