Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2023009 tepovacie služby 100,00 s DPH 01.06.2023 Bc.Ľuboš Kocurišin Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 01.06.2023
Faktúra 243500470 notový stojan, plátok pre saxofon 170,50 s DPH 2023008 18.05.2023 MUZIKER a.s. 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 44,00 s DPH 17.05.2023 Orange Slovensko a.s. 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra 2023072 struna basová 17,36 s DPH 2023007 16.05.2023 Jirout Radek 16.05.2023 16.05.2023
Objednávka 2023008 notový stojan, plátok pre saxofon 170,50 s DPH 15.05.2023 MUZIKER a.s. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 15.05.2023
Objednávka 2023007 struna basová 17,36 s DPH 12.05.2023 Jirout Radek Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 12.05.2023
Faktúra 7293651762 elektrická energia 4/2023 148,62 s DPH 05.05.2023 Východoslovenská energetika a.s. 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 8327220751 komunikačná infraštruktura 38,58 s DPH 04.05.2023 Slovak Telekom a.s. 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 1420230405 výkon ZO 52023 58,80 s DPH 03.05.2023 EuroTRADING s.r.o. 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 2232202696 tlačivá 223,80 s DPH 2023006 03.05.2023 ŠEVT a.s. 03.05.2023 03.05.2023
Faktúra 10230045 repas toner 149,00 s DPH 2023005 02.05.2023 Jaromír Schneider JARDO 02.05.2023 02.05.2023
Faktúra 8659587687 plyn 5/2023 2 531.00 s DPH 02.05.2023 SPP a.s. 02.05.2023 02.05.2023
Objednávka 2023006 tlačivá 216,00 s DPH 02.05.2023 ŠEVT a.s. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 02.05.2023
Faktúra 18432023 skladacia stolička pre gitaristu 149,00 s DPH 2023004 27.04.2023 JIMMY MARKET s.r.o 27.04.2023 27.04.2023
Objednávka 2023004 stolička pre gitaristu 149,00 s DPH 26.04.2023 JIMMY MARKET s.r.o Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 26.04.2023
Objednávka 2023005 repas toner 64,50 s DPH 26.04.2023 Jaromir Schneider JARDO Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 26.04.2023
Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 44,00 s DPH 17.04.2023 Orange Slovensko a.s. 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 8412301391 vema licencia 4-6/2023 65,16 s DPH 17.04.2023 Seyfor slovensko 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 7294149819 elektrická energia 3/2023 181,14 s DPH 12.04.2023 Východoslovenská energetika a.s. 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra 1420230405 výkon ZO 4/2023 58,80 s DPH 05.04.2023 EuroTRADING s.r.o. 06.04.2023 12.04.2023
zobrazené záznamy: 261-280/1141