|
|
Objednávka |
2025014
|
všeobecný materiál,čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
535,25 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Stanislav Šarak |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025013
|
UP pre hudobný odbor
|
950,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
MUZIKER a.s. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5160796
|
prezenty na súťaž Labirskyj Hudák
|
230,22 |
s DPH |
2025012
|
|
19.11.2025 |
Dolce Music s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Orange a.s. |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1052582296
|
elektrická energia 10/2025 vyučtovanie
|
0,54 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025012
|
prezenty na súťaž Labirskyj Hudák
|
230,22 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Dolce Music s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1420251105
|
výkon ZO 112025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012569359
|
elektrická energia 11/2025
|
95,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8631852736
|
plyn 11/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378315451
|
telefon, internet
|
53,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250019
|
oprava a servis programu VEMA
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Ján Gura |
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Orange a.s. |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052573691
|
elektrická energia 9/2025 vyúčtovanie
|
-32,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250309
|
výpočtová technika
|
277,00 |
s DPH |
2025011
|
|
17.10.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503064
|
licencia vema 10-12/2025
|
74,66 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Seyfor slovensko |
|
|
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1420251005
|
výkon ZO 102025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1012563616
|
elektrická energia 10/2025
|
95,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376739832
|
telefon, internet
|
41,37 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8641451128
|
plyn 10/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250278
|
výpočtová technika
|
195,00 |
s DPH |
2025010
|
|
30.09.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |