|
|
Faktúra |
250278
|
výpočtová technika
|
195,00 |
s DPH |
2025010
|
|
30.09.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1764922071
|
knihy
|
30,09 |
s DPH |
2025009
|
|
23.09.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
|
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245500954
|
UP pre hudobný odbor
|
875,00 |
s DPH |
2025007
|
|
18.09.2025 |
MUZIKER a.s. |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Orange a.s. |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
184,00 |
s DPH |
2025008
|
|
18.09.2025 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
tlač
|
180,00 |
s DPH |
2025006
|
|
16.09.2025 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025010
|
výpočtová technika
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Stanislav Šarak |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
62250925
|
seminár
|
39,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
nezisková organizácia vesna |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252300139
|
tlačivá
|
60,27 |
s DPH |
2025005
|
|
10.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
14.09.2025 |
14.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025008
|
kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
184,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025009
|
knihy
|
26,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1420250905
|
výkon ZO 092025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025006
|
tlač
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025007
|
UP pre hudobný odbor
|
875,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
MUZIKER a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7293471493
|
elektrická energia 8/2025
|
72,86 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375152892
|
telefon, internet
|
40,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8631764986
|
plyn 9/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112558507
|
elektrická energia 9/2025
|
91,43 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250247
|
všeobecný materiál,čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
558,32 |
s DPH |
2025004
|
|
31.08.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1251365
|
zástavy
|
89,18 |
s DPH |
2025003
|
|
20.08.2025 |
2U s.r.o. |
|
|
22.08.2025 |
22.08.2025 |