|
|
Objednávka |
2022027
|
jedálne kupóny
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
316,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Stanislav Šarak |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1420221105
|
výkon ZO 11/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293581504
|
elektrická energia 10/2022
|
90,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
revízia EE
|
520,00 |
s DPH |
2022041
|
|
12.12.2022 |
KVJ s.r.o. |
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8620713701
|
plyn 12/2022
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP a.s. |
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220444
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
152,48 |
s DPH |
2022040
|
|
09.12.2022 |
Stanislav Šarak |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
89976902
|
kniha
|
18,41 |
s DPH |
2022039
|
|
09.12.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7293969348
|
elektrická energia 11/2022
|
124,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221211
|
prísl. k hudobným nástrojom
|
80,10 |
s DPH |
2022038
|
|
05.12.2022 |
František Buraš-FRAMI |
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318279333
|
komunikačná infraštruktura
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1420221205
|
výkon ZO 12/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122061363
|
jedálne kupóny
|
978,66 |
s DPH |
2022037
|
|
30.11.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
vstavaná skriňa,písací stol
|
1 050,00 |
s DPH |
2022036
|
|
28.11.2022 |
Michal Neila |
|
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0072022
|
dvere+príslušenstvo
|
2 996,43 |
s DPH |
2022035
|
|
25.11.2022 |
TM Sound s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100851
|
hudobné nástroje
|
3 028,26 |
s DPH |
2022034
|
|
25.11.2022 |
TM Sound s.r.o. |
|
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
elektrický ohrievač vrátane montáže
|
299,80 |
s DPH |
2022032
|
|
23.11.2022 |
Želizňák Peter |
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8068123665
|
bezdrôtový teplomer s vlhkomerom
|
39,00 |
s DPH |
2022033
|
|
22.11.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
22.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22110110
|
knihy
|
198,00 |
s DPH |
2022031
|
|
21.11.2022 |
CBS s.r.o. |
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |