|
|
Faktúra |
2024047
|
podlahárske práce-chodba
|
2 522,40 |
s DPH |
2024009
|
|
29.10.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244601015
|
prisl. k hudobným nástrojom
|
1 087,30 |
s DPH |
2024010
|
|
29.10.2024 |
MUZIKER a.s. |
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
vizualizácia budovy ZUŠ
|
250,00 |
s DPH |
2024008
|
|
27.10.2024 |
Bc.Ľuboš Kocurišin |
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
37,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Orange a.s. |
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403435
|
vema licencia 10-12/2024
|
69,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Seyfor slovensko |
|
|
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1420241005
|
výkon ZO 10/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292870389
|
elektrická energia 9/2024
|
135,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357605395
|
telefon, internet
|
39,49 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240338
|
všeobecný materiál,čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
511,96 |
s DPH |
2024007
|
|
30.09.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240103
|
repas toner a výkresy
|
465,90 |
s DPH |
2024006
|
|
20.09.2024 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Orange a.s. |
|
|
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7293271236
|
elektrická energia 8/2024
|
59,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240905
|
výkon ZO 9/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355719043
|
telefon, internet
|
39,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
001092024
|
LED svietidla
|
600,77 |
s DPH |
2024005
|
|
04.09.2024 |
RP a FiSt. s.r.o. |
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
329,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Orange a.s. |
|
|
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0169326345
|
telefon
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2024 |
Orange a.s. |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8400155412
|
plyn vyučtovanie 1-7/2024
|
-2 640,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240257
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
218,61 |
s DPH |
2024004
|
|
31.07.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7293462543
|
elektrická energia 7/2024
|
67,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |