|
|
Faktúra |
2013750936
|
kosačka Fieldmann
|
68,49 |
s DPH |
2026011
|
|
06.07.2026 |
Fast Plus a.s. |
|
|
02.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260232
|
všeobecný materiál
|
63,42 |
s DPH |
2026010
|
|
26.06.2026 |
B F H - spol. s r. o. |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260013
|
servis vema
|
300,00 |
s DPH |
2026009
|
|
18.06.2026 |
Ing. Ján Gura |
|
|
18.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2262202970
|
tlačivá
|
355,22 |
s DPH |
2026008
|
|
17.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
16.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260208
|
licencia ESET
|
60,00 |
s DPH |
2026007
|
|
04.06.2026 |
B F H - spol. s r. o. |
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
166560226
|
prísl. k hudobným nástrojom
|
216,47 |
s DPH |
2026006
|
|
31.05.2026 |
MUZIKER a.s. |
|
|
28.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260168
|
PC, oprava PC
|
456,35 |
s DPH |
2026005
|
|
11.05.2026 |
B F H - spol. s r. o. |
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2325110
|
maliarsky stojan 5ks
|
152,50 |
s DPH |
2026004
|
|
28.04.2026 |
ARTMIE, spol. s r. o. |
|
|
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026028
|
saxofón
|
1 999,00 |
s DPH |
2026003
|
|
19.03.2026 |
Hudobné nástroje Beáta Balažová |
|
|
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0000090407
|
ubytovanie AZUŠ
|
152,00 |
s DPH |
2026002
|
|
18.03.2026 |
SOREA spol s .r.o. |
|
|
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
struna basová
|
35,29 |
s DPH |
2026001
|
|
17.02.2026 |
Jirout Radek |
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250399
|
všeobecný materiál,čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
535,25 |
s DPH |
2025014
|
|
22.12.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1112
|
UP pre hudobný odbor
|
950,00 |
s DPH |
2025013
|
|
11.12.2025 |
MUZIKER a.s. |
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5160796
|
prezenty na súťaž Labirskyj Hudák
|
230,22 |
s DPH |
2025012
|
|
19.11.2025 |
Dolce Music s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250309
|
výpočtová technika
|
277,00 |
s DPH |
2025011
|
|
17.10.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250278
|
výpočtová technika
|
195,00 |
s DPH |
2025010
|
|
30.09.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1764922071
|
knihy
|
30,09 |
s DPH |
2025009
|
|
23.09.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
|
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
184,00 |
s DPH |
2025008
|
|
18.09.2025 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245500954
|
UP pre hudobný odbor
|
875,00 |
s DPH |
2025007
|
|
18.09.2025 |
MUZIKER a.s. |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
tlač
|
180,00 |
s DPH |
2025006
|
|
16.09.2025 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |