Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9000525948 výmena regulátora tlaku plynu 56,16 s DPH 2024025 03.01.2025 Distribúcia SPP 15.01.2025 15.01.2025
Faktúra 240429 čistiace a dezinfekčné prostriedky 485,78 s DPH 2024024 17.12.2024 Stanislav Šarak 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 164678795 bezdrotový mikrofon 859,75 s DPH 2024023 19.12.2024 MUZIKER a.s. 13.12.2024 18.12.2024
Faktúra 10240148 kancelárske potreby, všeobecný materiál 265,15 s DPH 2024022 12.12.2024 Jaromir Schneider JARDO 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 240097872 regal 2 ks 434,19 s DPH 2024021 11.12.2024 FISTAR s.r.o. 10.12.2024 11.12.2024
Faktúra 2412003770 vysavač s tepovačom 323,98 s DPH 2024020 03.12.2024 TPD s.r.o. 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 2409202 regal 3 ks 651,54 s DPH 2024019 02.12.2024 FISTAR s.r.o. 01.12.2024 02.12.2024
Faktúra 20904334 prepravný kufrík na bezdrotovu sadu 72,49 s DPH 2024018 27.11.2024 Profi-DJ s.r.o. 26.11.2024 27.11.2024
Faktúra 2401 tepovacie služby 144,00 s DPH 2024017 20.11.2024 Decapo s.r.o. 20.11.2024 20.11.2024
Faktúra 191124 seminár 45,00 s DPH 2024016 19.11.2024 Regionálne vzdelávacie centrum 19.11.2024 19.11.2024
Faktúra 79 žalúzie 458,00 s DPH 2024015 19.11.2024 Vladimír Pelech 19.11.2024 19.11.2024
Faktúra 240016 prace na aplikáciach vema 300,00 s DPH 2024014 08.11.2024 Ing. Ján Gura 06.11.2024 14.11.2024
Faktúra 202402795 ceny na súťaž 238,70 s DPH 2024013 08.11.2024 Vozar Martin 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024049 podlahárske práce-schody 1 678,70 s DPH 2024012 07.11.2024 Ľubomír Beca 14.11.2024 14.11.2024
Faktúra 20903891 obal na reprosústavu 101,56 s DPH 2024011 05.11.2024 Profi-DJ s.r.o. 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra 244601015 prisl. k hudobným nástrojom 1 087,30 s DPH 2024010 29.10.2024 MUZIKER a.s. 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra 2024047 podlahárske práce-chodba 2 522,40 s DPH 2024009 29.10.2024 Ľubomír Beca 30.10.2024 30.10.2024
Faktúra 20240060 vizualizácia budovy ZUŠ 250,00 s DPH 2024008 27.10.2024 Bc.Ľuboš Kocurišin 28.10.2024 28.10.2024
Faktúra 240338 všeobecný materiál,čistiace a dezinfekčné prostriedky 511,96 s DPH 2024007 30.09.2024 Stanislav Šarak 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra 10240103 repas toner a výkresy 465,90 s DPH 2024006 20.09.2024 Jaromir Schneider JARDO 25.09.2024 25.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1141