|
|
Faktúra |
9000525948
|
výmena regulátora tlaku plynu
|
56,16 |
s DPH |
2024025
|
|
03.01.2025 |
Distribúcia SPP |
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240429
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
485,78 |
s DPH |
2024024
|
|
17.12.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164678795
|
bezdrotový mikrofon
|
859,75 |
s DPH |
2024023
|
|
19.12.2024 |
MUZIKER a.s. |
|
|
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240148
|
kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
265,15 |
s DPH |
2024022
|
|
12.12.2024 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240097872
|
regal 2 ks
|
434,19 |
s DPH |
2024021
|
|
11.12.2024 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412003770
|
vysavač s tepovačom
|
323,98 |
s DPH |
2024020
|
|
03.12.2024 |
TPD s.r.o. |
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2409202
|
regal 3 ks
|
651,54 |
s DPH |
2024019
|
|
02.12.2024 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
01.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20904334
|
prepravný kufrík na bezdrotovu sadu
|
72,49 |
s DPH |
2024018
|
|
27.11.2024 |
Profi-DJ s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401
|
tepovacie služby
|
144,00 |
s DPH |
2024017
|
|
20.11.2024 |
Decapo s.r.o. |
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191124
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
2024016
|
|
19.11.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
žalúzie
|
458,00 |
s DPH |
2024015
|
|
19.11.2024 |
Vladimír Pelech |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240016
|
prace na aplikáciach vema
|
300,00 |
s DPH |
2024014
|
|
08.11.2024 |
Ing. Ján Gura |
|
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402795
|
ceny na súťaž
|
238,70 |
s DPH |
2024013
|
|
08.11.2024 |
Vozar Martin |
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
podlahárske práce-schody
|
1 678,70 |
s DPH |
2024012
|
|
07.11.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20903891
|
obal na reprosústavu
|
101,56 |
s DPH |
2024011
|
|
05.11.2024 |
Profi-DJ s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244601015
|
prisl. k hudobným nástrojom
|
1 087,30 |
s DPH |
2024010
|
|
29.10.2024 |
MUZIKER a.s. |
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
podlahárske práce-chodba
|
2 522,40 |
s DPH |
2024009
|
|
29.10.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
vizualizácia budovy ZUŠ
|
250,00 |
s DPH |
2024008
|
|
27.10.2024 |
Bc.Ľuboš Kocurišin |
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240338
|
všeobecný materiál,čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
511,96 |
s DPH |
2024007
|
|
30.09.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240103
|
repas toner a výkresy
|
465,90 |
s DPH |
2024006
|
|
20.09.2024 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
25.09.2024 |
25.09.2024 |