|
|
Faktúra |
250278
|
výpočtová technika
|
195,00 |
s DPH |
2025010
|
|
30.09.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1764922071
|
knihy
|
30,09 |
s DPH |
2025009
|
|
23.09.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
|
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
184,00 |
s DPH |
2025008
|
|
18.09.2025 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245500954
|
UP pre hudobný odbor
|
875,00 |
s DPH |
2025007
|
|
18.09.2025 |
MUZIKER a.s. |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
tlač
|
180,00 |
s DPH |
2025006
|
|
16.09.2025 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252300139
|
tlačivá
|
60,27 |
s DPH |
2025005
|
|
10.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
14.09.2025 |
14.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250247
|
všeobecný materiál,čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
558,32 |
s DPH |
2025004
|
|
31.08.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1251365
|
zástavy
|
89,18 |
s DPH |
2025003
|
|
20.08.2025 |
2U s.r.o. |
|
|
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250174
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
148,78 |
s DPH |
2025002
|
|
30.06.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250065
|
eset antivirus licencia
|
109,99 |
s DPH |
2025001
|
|
25.03.2025 |
Šarak Stanislav |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9000525948
|
výmena regulátora tlaku plynu
|
56,16 |
s DPH |
2024025
|
|
03.01.2025 |
Distribúcia SPP |
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240429
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
485,78 |
s DPH |
2024024
|
|
17.12.2024 |
Stanislav Šarak |
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164678795
|
bezdrotový mikrofon
|
859,75 |
s DPH |
2024023
|
|
19.12.2024 |
MUZIKER a.s. |
|
|
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240148
|
kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
265,15 |
s DPH |
2024022
|
|
12.12.2024 |
Jaromir Schneider JARDO |
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240097872
|
regal 2 ks
|
434,19 |
s DPH |
2024021
|
|
11.12.2024 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412003770
|
vysavač s tepovačom
|
323,98 |
s DPH |
2024020
|
|
03.12.2024 |
TPD s.r.o. |
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2409202
|
regal 3 ks
|
651,54 |
s DPH |
2024019
|
|
02.12.2024 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
01.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20904334
|
prepravný kufrík na bezdrotovu sadu
|
72,49 |
s DPH |
2024018
|
|
27.11.2024 |
Profi-DJ s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401
|
tepovacie služby
|
144,00 |
s DPH |
2024017
|
|
20.11.2024 |
Decapo s.r.o. |
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191124
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
2024016
|
|
19.11.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |